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工程现场材料收发与库存控制流程

1.总则

1.1.本流程旨在规范工程现场材料的接收、发放、保管和盘点工作，确保材料管理有序、账实相符、减少损耗，保障工程建设的顺利进行。

1.2.本流程适用于本工程所有现场材料的收发与库存控制活动。

1.3.所有参与材料管理的人员（包括采购、库管、施工人员等）均须遵守本流程。

2.材料入库管理

2.1.到货通知与准备

采购部门根据施工进度计划和材料需求计划完成采购。

材料运输至现场后，运输方或协调员应提前通知库管人员，并提供到货清单（应与采购订单或供货合同一致）。

库管人员接到到货通知后，应准备好验收区域、磅称、量具等验收工具，并核对材料是否与通知相符。

2.2.验收核对

数量核对：依据送货单或供货合同核对接收材料的种类和数量。对于需要称重的材料（如钢材、煤炭等），应进行过磅，核对重量。对于袋装、箱装材料，应点清数量。

质量检验：核对材料的品牌、规格、型号、生产厂家等信息是否与订单一致。可根据需要或规定，进行抽样检验或见证取样，检查材料质量是否满足设计要求和相关标准。检验不合格的材料，应拒绝接收，并做好记录，通知采购部门联系供应商处理。

外观检查：检查材料是否有损坏、受潮、变质等情况。

2.3.入库登记

验收合格的材料，库管人员应在《材料入库验收单》上详细记录材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价、供货单位、运输单位、验收日