某单位内部审计岗位职能说明书（excel).xlsVIP

审计监察专员

审计监察主管

审计监察部经理

职务说明书

职位名称

审计监察部经理

所属部门

审计监察部

职位编号

AS-JD-01

职务等级

级等

定员

1人

晋升职位

集团财务总监

直属上司

集团董事长

直接下属

审计监察主管、专员

编写日期

岗位设置目的

加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益

主要工作及职责

1）拟订审计、监察工作规划和年度计划，报董事长批准后组织实施；

2）审核内部审计、监察规章制度草案，报董事长批准后组织实施；

3）确定具体审计、监察项目，指定经办人和实施时间；

4）审定审计、监察工作方案；

5）指导下属的业务；督促下属的工作进度；

6）协调审计、监察过程中与其它部门、下属企业的关系。

7）复核关键性工作底稿；

8）审定审计、监察报告和建议；

9）审定一般审计、监察决定，审核重要事项的审计、监察决定；

10）总结审计、监察工作总体情况；

11）对下属进行廉洁自律、遵纪守法教育，组织本部门的业务技能培训；

12）完成上级交办的其他工作任务。

工作流程

1）

2）因其复杂，另以文件形式出现。

3）

4）

职务权限

1）审定审计、监察工作方案；

2）执行审计、监察任务

3）审定审计、监察报告和建议；

4）审定一般审计、监察决定

5）安排、指导下属的工作，督促下