1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 绩效管理

2025年度行政事业单位部门内部控制评价基本指标.docx

2025年度行政事业单位部门内部控制评价基本指标.docx

    2025年度部门内部控制评价基本指标

    评价

    类别

    一级评价指标

    二级评

    价指标

    评价内容

    分值

    评分细则

    得分

    一、部门本级及所属单位内部控制体系建立与实施情况

    组织层面内部控制

    议事决策机制

    “三重一大”事项集体决策机制建立与实施情况。

    3

    部门二级评价指标的评价内容得分，按部门本级及所属单位对应指标得分加权平均计算得出。本项指标得分由系统自动计算生成。

    内部权力运行

    分事行权、分岗设权、分级授权。

    5

    同上。

    定期轮岗。

    2

    同上。

    组织架构

    内部控制组织架构设置及运行情况。

    2

    同上。

    财务信息

    会计核算和财务报告。

    1

    同上。

    信息化

    内部控制信息化建设和使用情况。

    3

    同上。

    业务

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >