IATF16949-2016质量管理体系审核检查表(按过程审核).xlsVIP

Sheet1

内部审核报告

成熟度评价

内部审核问题清单

审核问题清单

内审检查表（按过程审核）

按过程编制检查表

质量管理体系内部审核实施计划

目录

IATF16949-2016质量管理体系审核记录汇编(按过程审核)

目录

1、

质量管理体系内部审核实施计划

2、

按过程编制检查表

3、

内审检查表（按过程审核）

4、

审核问题清单

5、

成熟度评价

6、

内部审核报告

7、

内部审核问题清单追踪表

2023年质量管理体系内部审核实施计划

审核目的：验证评价公司质量管理体系的符合性和有效性。

审核范围：工程机械（起重机械、路面机械的设计、制造和售后服务）

审核依据：ISO9001-2015/IATF16949-2016；公司质量管理体系文件；与公司适用的法律、法规和产品技术标准；客户的合同和技术协议。

内审审核组人员：组长：组员：

审核日期：2023年9月19日--20日审核方式：现场检查（查文件、查记录、查现场）；与相关人员询问交流

首次会议：2023年9月19日上午8:30-09:00地点:会议室参加人员:公司领导、各部门负责人、内审员

末次会议：2023年9月20日下午17:00-17:30地点:会议室参加人员:公司领导、各部门负责人、内审员

审核计划安排

审核日期

审核时间

审核过程

管理层

商务部

综管部

制造部

营销部

品管部

研究院

涉及条款

审核人员

整机装配过程

√

√

8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4产品防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格过程输出、产品和服务的控制。

整机检测过程

√

8.6产品和服务的放行；8.7不合格过程输出、产品和服务的控制。

组织的发展规划或经营计划制定与实施

4.1理解组织及其环境4.2理解利益相关方的需求和期望

质量管理体系过程策划管理

4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程

管理层领导作用与承诺实施

5.1领导作用与承诺

质量方针与质量目标管理

5.2质量方针；6.2质量目标及其实现的策划；4.4质量管理体系及其过程

各级岗位职责与权限管理

5.3组织的角色、职责和权限

风险管理

6.1风险和机会的应对措施4.4质量管理体系及其过程

变革的策划管理

6.3变革的策划

基础设施管理

7.1.3基础设施

过程运行环境控制

7.1.4过程运行环境

监视和测量设备控制

7.1.5监视和测量设备

所需知识汇总和需求

7.1.6组织的知识

人力资源管理

7.1.2人员/7.2能力/7.3意识

沟通管理

7.4沟通

文件管理

7.5文件化信息

起重机械与路面机械产品实现策划管理

8.1运行的策划和控制

招投标控制过程/合同受理与评审过程

8.2产品和服务要求的确定

产品设计与开发过程

8.3产品和服务的设计与开发

采购过程/外包控制过程/分包控制过程

8.4外部提供的产品和服务的控制

顾客与外供方的财产管理

8.5.3顾客或外供方的财产

售后服务过程

8.5.5交付后活动

生产和服务过程的变更管理

8.5.6变更控制

顾客满意调查与评价管理

9.1.2顾客满意

质量统计分析报告编制与落实过程管理

9.1.3分析与评价10.2不合格与纠正措施

内部审核过程

9.2内部审核10.2不合格与纠正措施

管理评审实施及会议改进决议的制定与落实

9.3管理评审10.3持续改进

编制/日期：/2023.9.10审核/日期：/2023.9.10批准/日期：/2023.9.10

过程名称

泥料制备过程

涉及部门

□策划（P）

□实施（D）

□监视、测量和分析（C）

□措施和改进（A）

□接口管理（I）

□风险管理

□目标

□职责

□资源

□输入、输出、实施与准则与流程的符合性

□对输入

□对输出

□对过程

□纠正

□纠正措施

□方法

□风险描述

□风险评价

□输入

□输出

□准则

□数据分析

□改进活动

□流程

□效果

□预防措施

□实施流程

□绩效

□趋势

标准条款：

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.2标识和可追溯性；

8.5.4产品防护

8.6产品和服务的放行

8.7不合格过程输出、产品和服务的控制。

7.1.5监视和测量设备

6.1风险和机会的应对措施

审核路径

审核记录与问题点

配料

配料前检查原料（有污染/标