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催缴滞纳金通知范文与操作指南

在商业活动与日常管理中，及时足额收取款项是保障运营效率和资金安全的关键环节。当出现逾期付款情况时，滞纳金的产生与催缴便成为维护权益的必要手段。一份规范、清晰且具有法律效力的催缴滞纳金通知，不仅能有效提醒义务人履行义务，更能在后续可能发生的纠纷中提供有力支持。本文将提供实用的催缴滞纳金通知范文，并附上详尽的操作指南，助力相关工作的顺利开展。

一、催缴滞纳金通知范文

（一）首次温馨提醒版

标题：关于[事由，如：编号XXX合同款项]逾期缴纳及滞纳金的温馨提醒函

[客户/用户/相关方名称]：

您好！

根据双方于[合同签订日期]签订的《[合同名称]》（合同编号：[合同编号]）第[X]条关于付款期限的约定，或[其他产生款项的依据，如：服务确认单、invoice编号XXX]，贵方应于[应付款日期]前向我方支付[款项名称，如：项目服务费/货款]，金额为人民币[具体金额]元（大写：[中文大写金额]）。

截至[当前日期]，我方尚未收到上述款项。根据[合同约定/相关规定/双方协商]，逾期付款将产生滞纳金。经计算，自[逾期起始日期]起至[当前日期]，产生的滞纳金金额为人民币[具体滞纳金金额]元（大写：[中文大写金额]）。因此，贵方目前共计应向我方支付款项总额为人民币[本金+滞纳金合计金额]元（大写：[中文大写合计金额]）。

为避免不必要的费用累积及对双方合作关系可能造成的影响，恳请贵方尽快安排款项支付。付款信息如下：

*开户名：[我方公司/单位名称]

*开户行：[开户银行名称]

*账号：[银行账号]

请贵方在收到本函后[X]个工作日内（即[最迟付款日期]前）完成支付，并将付款凭证发送至[指定邮箱地址]或传真至[传真号码]，以便我方及时查收核对。

如对上述款项或滞纳金计算有任何疑问，请随时与我方联系。联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[联系邮箱]。

感谢您的理解与配合！

顺祝商祺！

[我方公司/单位名称]（盖章）

[日期：年月日]

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（二）多次催缴，强调后果版

标题：关于[事由]逾期款项及滞纳金的最后催缴通知

[客户/用户/相关方名称]：

就贵方拖欠我方[款项名称]事宜，我方已于[首次通知日期]发送《催缴通知》，并于[第二次通知日期，若有]进行了再次提醒，但截至[当前日期]，贵方仍未履行付款义务。

根据[合同编号XXX的《XXX合同》第X条约定/相关法律法规规定]，贵方应支付的本金为人民币[具体金额]元，截至[当前日期]，逾期天数已达[X]天，按[约定/法定]利率[X‰/日或X%/月]计算，产生的滞纳金为人民币[具体滞纳金金额]元。上述款项合计人民币[本金+滞纳金合计金额]元（大写：[中文大写合计金额]）。

我方在此郑重声明：

1.请贵方务必于[最后缴款日期，例如：XXXX年XX月XX日]前，将上述全部款项一次性支付至我方指定账户（同前）。

2.若贵方未能在上述指定期限内足额支付，我方将不得不采取包括但不限于[暂停服务/终止合同/采取法律途径（如申请仲裁、提起诉讼）等]进一步措施，以维护我方合法权益。届时，由此产生的一切额外费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等）均将由贵方承担。

3.我方保留追究贵方全部违约责任的权利。

为避免事态进一步恶化，给贵方带来不必要的声誉及经济损失，敬请贵方高度重视，立即采取有效措施解决欠款问题。

我方联系人：[联系人姓名]，紧急联系电话：[联系电话]。我方将不再另行就此事项发送书面通知。

特此函告！

[我方公司/单位名称]（盖章）

[日期：年月日]

二、操作指南

（一）发送前的准备与核实

1.确认欠款事实与金额：在发送任何催缴通知前，务必再次核实对方的欠款事实、原始合同/协议条款、应付款金额、逾期天数等核心信息，确保准确无误。这是避免争议的基础。

2.明确滞纳金计算依据与标准：滞纳金的收取必须有合法依据，通常来自双方合同约定或相关法律法规规定。计算标准（如利率、起算日、截止日）应清晰明确，并在通知中予以说明，或准备好随时能向对方解释。

3.留存原始凭证：保存好所有与交易相关的合同、订单、送货单、发票、沟通记录等原始凭证，以备后续可能的核查或法律程序。

（二）通知内容的撰写要点

1.标题清晰：直接点明是关于何事项的滞纳金催缴通知，让人一目了然。

2.称谓准确：使用对方单位全称或法定代表人/授权代表的准确称谓。

3.事由明确：清晰陈述欠款的起因，如基于哪份合同、哪个订单等。

4.数据准确：本金、滞纳金、合计金额、逾期天数等数字务必准确，并同时注明大写金额，防止篡改或误解。

5.计算方式透明：简要说明滞纳金的计算方式和依据，如“根据合同第X条约定，逾期每日按未付金额的X‰计算滞纳金