内审检查表》-监理所(部).docx

广东重工建设监理QHSEM内审检查表

编号：

2022年第1次审核审核日期：2022年月日第页

受审核部门：所〔部〕内审组长：内审员：

所〔部〕长：审核地点：

序号

手册章节号

审核要点

审核记录

评价

1

QMS

文件操纵

OHSAS

文件和资料操纵

EM

文件操纵

1、本部门的文件是如何操纵的，查文件收文、发文记录，发文审批流程；

2、外来文件〔包括质量正常监督站、客户和专项治理部门文件〕治理；

3、查收发文登记表，抽查5-6份对文件的阅读及处理记录；

4、查本所(部)的文件。

2

QMS

记录操纵

OHSAS

记录和记录治理

EM

记录操纵

1、查部门?记录清单?，查所(部)记录治理人员