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2026年风险分级管控实施细则样本

一、总则

目的

为进一步加强公司安全生产管理工作，有效管控各类安全风险，预防和减少事故的发生，依据国家相关法律法规、行业标准以及公司的实际情况，特制定本实施细则。通过科学、系统的风险分级管控，确保公司在2026年度安全生产形势持续稳定。

适用范围

本细则适用于公司各部门、各生产车间、各作业场所及其相关人员在生产经营活动中的风险分级管控工作。

工作原则

1.全面覆盖：风险分级管控工作要涵盖公司生产经营的全过程，包括但不限于生产、设备、工艺、人员、环境等各个方面，确保没有遗漏。

2.科学评估：采用合理、有效的风险评估方法，对各类风险进行准确识别和评估，确保评估结果真实可靠。

3.分级管控：根据风险的大小和可能造成的后果，将风险分为不同等级，并采取相应的管控措施，实现差异化管理。

4.动态管理：风险是动态变化的，要定期对风险进行重新评估和更新，及时调整管控措施，确保风险始终处于可控状态。

二、组织机构及职责

风险分级管控领导小组

组长：李某某

副组长：张某某、王某某

成员：各部门负责人

职责：

1.全面领导公司的风险分级管控工作，制定风险分级管控工作的总体目标和方针。

2.审批重大风险的管控措施和应急预案。

3.协调解决风险分级管控工作中出现的重大问题。

风险分级管控工作小组

组长：张某某

成员：安全管理人员、技术人员、各车间班组长

职责：

1.负责具体实施风险分级管控工作，包括风险识别、评估、分级和管控措施的制定与落实。

2.定期对风险管控情况进行检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。

3.收集、整理和分析风险分级管控工作的相关数据和信息，为公司决策提供依据。

各部门职责

1.安全管理部门

（1）负责制定公司风险分级管控的规章制度和工作流程。

（2）组织开展风险分级管控培训工作，提高员工的风险意识和管控能力。

（3）对各部门的风险分级管控工作进行监督检查，确保各项措施落实到位。

2.生产部门

（1）负责本部门生产过程中的风险识别、评估和管控工作。

（2）落实风险管控措施，确保生产安全。

（3）及时报告本部门的风险变化情况和管控工作中存在的问题。

3.技术部门

（1）为风险分级管控工作提供技术支持，参与风险评估和管控措施的制定。

（2）对生产工艺、设备等进行技术改造，降低风险水平。

4.设备管理部门

（1）负责设备的风险识别、评估和管控工作。

（2）制定设备维护保养计划，确保设备正常运行，减少设备故障引发的风险。

5.人力资源部门

（1）负责员工的招聘、培训和绩效考核，确保员工具备相应的安全意识和技能。

（2）合理调配人力资源，避免因人员不足或不合理安排导致的风险。

三、风险识别

风险识别范围

1.生产工艺过程：包括原材料的储存、运输、加工、成品的包装等各个环节。

2.设备设施：涵盖生产设备、电气设备、特种设备、安全防护设备等。

3.作业环境：如车间的温度、湿度、通风、采光等条件，以及可能存在的粉尘、噪声、有毒有害气体等危害因素。

4.人员行为：员工的操作行为、安全意识、应急处置能力等。

5.管理体系：公司的安全生产规章制度、操作规程、应急预案等是否健全有效。

风险识别方法

1.安全检查表法：依据相关标准、规范和以往的事故案例，编制安全检查表，对各检查项目进行逐一检查，发现潜在的风险。

2.工作危害分析法（JHA）：将作业活动分解为若干个步骤，对每个步骤可能存在的危害因素进行识别和分析。

3.故障类型及影响分析法（FMEA）：分析设备或系统可能出现的故障类型及其对整个系统的影响，确定潜在的风险。

4.危险与可操作性研究（HAZOP）：对工艺过程进行系统的审查，分析工艺参数的偏差可能导致的危险和可操作性问题。

风险识别流程

1.各部门组织本部门员工按照风险识别范围和方法，对本部门的生产经营活动进行全面的风险识别。

2.风险分级管控工作小组对各部门识别出的风险进行汇总和整理，建立公司的风险清单。

3.邀请外部专家对风险清单进行审核和评估，确保风险识别的全面性和准确性。

四、风险评估

风险评估方法

采用风险矩阵法，根据风险发生的可能性和后果严重程度，对风险进行量化评估。风险矩阵法将风险发生的可能性分为五个等级：极低、低、中、高、极高；将后果严重程度也分为五个等级：轻微、较小、中等、严重、极其严重。根据可能性和后果严重程度的组合，将风险分为四个等级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

风险评估流程

1.风险分级管控工作小组依据风险矩阵法，对风险清单中的各项风险进行评估，确定风险等级。

2.对重大风险和较大风险进行专项评估，分析风险产生的原因和可能导致的后果，制定针对性的管控措施。

3.将评估结果反馈给各部门，各部门根据评估结果对风险管控措施