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储备粮库内部审计流程方案
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一、审计目标与范围 3
二、审计组织架构 4
三、审计计划编制 6
四、审计人员选派与培训 8
五、内部控制评估 10
六、风险识别与分析 12
七、审计实施方法 14
八、审计资料的收集 16
九、审计现场检查 18
十、审计工作底稿 20
十一、数据分析与验证 22
十二、审计发现与记录 24
十三、审计报告撰写 26
十四、审计意见与建议 28
十五、审计整改方案 30
十六、跟踪审计执行情况 32
十七、审计质量控制
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