1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 会计职称考试

供应商转入货款会计分录SOP.pdf

供应商转入货款会计分录SOP.pdf

    会计实操文库

    记账实操-供应商转入货款会计分彔SOP

    1.业务定义

    供应商转入货款通常指供应商因多收货款退回、质量补偿、

    合作返利等原因，将资金转回至本公司账户的业务，核心是

    “供应商向公司回款”，需先明确转入款项的具体原因，再

    匹配对应会计处理。

    2.前提条件

    已收到银行回单（或电子银行流水），确认款项已实际到账，

    回单需注明“供应商退款”“返利”等用途。

    已与供应商核对转入原因及金额，确保与业务事实一致（如

    多付货款退回需匹配原付款凭证，返利需匹配返利协议）。

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >