石桥店巡店报告：表单作业与订货报表处理异常分析.pdfVIP

石桥店巡店报告

巡店日期：2013/07/092013/07/10

巡店人员：ALC区域组长曹

报告内容：

石桥店在表单作业、订货报表作业、稽核类报表处理、高库存处理作业中

存在异常，具体如下：

1、处理负库存作业存在。

如：休食课1527707月3日至7月5日连续跑负库存三天，7月3日至7

月7日连续四天库调正数，未性盘点。

2、订货类报表处理。

1）OPL报表建议量有修改未注明修改。

如：7月5日报表日配课23577库存1，DMS2.59，待收30，建议量6跑是，

营运改量30未注明修改，ALC下单；7月4日报表干杂课1526104库存0，

DMS426.24，建议量6393跑是，ALC改量0，未注明修改。

2）OPL订货报表有缺货品项营运未下单ALC协助下单，营运应加强对OPL

报表的处理。

有较多缺货品项营运未下单ALC协助下单，如：7月5日报表日配课814627

库存5，DMS1.38；7月5日报表日配课118864库存3，DMS3.03；7月4日报

表清用课1124412库存2，DMS0.25；7月3日报表日配课894068库存0，

DMS0.41；7月3日报表酒饮课1180463库存117，DMS11.86。

3）促销商品界面营运未有效利用。

如：1314档促销界面日配课598125课长有下单，经副理未确认；鞋课

1636229课长有下单，经副理未确认。1315档促销界面营运未确认。

4）S170报表处理。

如：小家电课1472461，库存1，DMS0.11，订单号码3165096，6月18日

催单异常，至7月10日才提报异常。

5）S158报表处理。

如：日配课1154291，库存0，DMS0.28,订单号码3179145，下单日期6月

28日，一直未催单，至7月8日才催单并提报异常。大家电课1627270库存1，

DMS0.01,订单号码3143105，催单日期5月28日，异常未及时提报，至7

月10日才提报。

休百课1059651库存0，DMS0.76，1310档订单号码3138094，下单日期5

月18日，5月24日催单结果为未来，至今未到，ALC未重新催单；家纺

课1611764库存6，DMS0.11，订单号码3162090，下单日期6月11日，后续已

有转入订单，库存已够，未处理。

3、稽核类报表处理。

1）S112界面处理。

S112界面7月5日休食课课员应查1，实查0。7月7日休食课459717库

存15，状态1，营运未输入陈列位置ALC未。

2）S840空洞报表营运填写不规范。

如：7月6日家纺课612871未注明产生处理方法，7月2日休食课

1619697破包未注明处理方法。

3）S811报表处理。

如：清用课1606321、日用课1601723、36582，家纺课1073896状态68建

RS可退厂品项未及时退厂，ALC有。

4）促销界面有异常品项未下架。

如：1314档编号153活动清用课1648993未下架。