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IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例

文件名称：管理体系内部审核控制程序生效日期：2021-01-21

文件编号：页数1/5生效版本：C0

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22021-01-212021/1/21新版全面升级C0

核准审核制订

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文件名称：管理体系内部审核控制程序生效日期：2021-01-21

文件编号：页数2/5生效版本：C0

1.0目的：

验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效

性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。

2.0范围：

适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求

的内部审核。

3.0定义：

无

4.0职责：

4.1总经理

4.1.1审批年度内部审核计划。

4.2管理者代表

4.2.1审核内审计划；

4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。

4.3ISO专员

4.3.1内审计划的制定；

4.3.2统筹内审实施全过程活动；

4.3.3编写内审总结报告；

4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。

4.4受审部门

4.4.1全力配合内审，主动出示证据；

4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。

4.5内审员

4.5.1准备和实施审核；

4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过

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文件编号：页数3/5生效版本：C0

程的有效性；

4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。

5.0作业内容及要求：

5.1管理者代表确认内审员资格：

5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之

相关工作。

5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具

有内审员资格证书。

5.2内审安排：

5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度

《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总

经理核准。年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量

/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。

5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织

架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客

户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部

分或全部要素）。

5.3审核通知：

5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核

目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行IATF16949质量管

理体系内部审核时，审核须覆盖到所有与质量管理有关的过程、活动和班次）

等，分发至