公司6大部门的内审检查表汇总.docx

内审检查表

编号：表号：

受审核部门

总经理、治理者代表

部门负责人

标准条款

检查内容

检查纪录

评价

4．0质量治理体系

4,2,2质量手册

组织的质量治理体系文件包括哪些？

质量手册内容的覆盖面是否完整？

质量手册讲明是否合理

盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品的特点

5.1治理承诺

最高治理者对其建立和革新质量体系的承诺能够提供哪些证据？

最高治理者如何熟悉满足顾客的要求和、要求的重要性？

最高治理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和、要求

的重要性转达给组织的成员？

组织的成员如何熟悉这种重要性？

5.2以顾客为关注焦点

组织如何确定顾客的需要和期瞧？

将顾客的需求和