审计部2026年度内部审计与风险排查计划【PPT文档】.pptxVIP

审计部2026年度内部审计与风;目录;年度审计目标;结合公司战略确定目标;确保财务信息准确真实;评估内部控制有效性;建立审计整改闭环机制;风险排查重点领域;基于历史风险数据排查;结合最新业务动态分析;考虑外部环境变化影响;明确重大高风险领域;实施流程;准备阶段工作安排;实施阶段具体操作;总结与整改阶段任务;各阶段时间节点规划;各阶段责任人明确;执行保障;资源支持与配置;跨部门协同机制;组织保障措施;人员培训与考核;预期成果;完成重点审计项目;揭示并整改问题;提升财务规范水平;增强风险防控能力;注意事项;遵循审计相关准则;及时调整审计计划;谢谢