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工程技术文件审核与现场执行对接流程

1.目的

确保工程技术文件（如设计图纸、技术规范、施工组织设计等）符合规范、可执行且信息完整。

将审核结果及时、准确地反馈至现场执行部门，实现文件审查与现场作业的无缝衔接，降低返工、延期风险。

2.适用范围

所有新建、改造、扩建项目的技术文件审查。

包括但不限于：结构图、管线布置图、电气专项设计、给排水方案、施工组织设计、质量验收标准等。

3.关键角色

角色

责任

项目技术负责人（TP）

组织文件收集、初审，确定审查范围。

审查专家（专业工程师）

按专业进行技术审查，出具审查报告。

现场项目经理（PM）

对接现场执行，传递审查意见，确保整改到位。

质量管理部（QA/QC）

复核整改方案，确认符合质量要求后闭环。

客户/业主代表

对关键技术文件提出额外要求或确认。

4.流程概览

5.详细步骤

5.1文件收集与归档

需求确认：在项目启动会议中，依据合同文件、业主要求、设计标准列出必须审查的技术文件清单。

文件获取：技术部门或设计单位通过电子平台（如SharePoint、FTP）或纸质交付方式提交文件。

归档编号：按《文件命名规范》为每份文件分配唯一编号（如ZJ-XXX-结构-基础图），并记录在《技术文件审查登记表》。

5.2初审（项目技术负责人）

检查完整性：是否缺页、是否有未盖章的图纸、是否有遗漏的附件。

风险评估：对文件涉及的关键工序、关键部位进行初步风险点识别。

输出：形成《初审报告》，标明需要重点审查的章节。

5.3专业技术审查

组织审查小组：按专业（结构、机电、给排水、电气）邀请相应领域的资深工程师组成。

审查要点（示例）

结构图：荷载计算、抗震设防、材料标号、构造做法是否符合《建筑结构设计规范》（GBXXXX）。

管线布置图：管道直径、材质、支吊架间距、防腐措施、交叉管道埋设深度。

电气专项：配电方案、短路电流计算、保护装置配合、线路敷设方式。

施工组织设计：施工方案的可行性、关键节点、人员配置、临时支护、文明施工要求。

审查记录：使用《审查意见表》逐条填写，每条意见必须标明“是否通过”、“整改内容”、“整改期限”。

审查结论：

通过：签署《审查通过证》。

不通过：形成《返工通知单》，交回负责设计/编制单位进行整改。

5.4文件反馈与确认

审查报告下发：将《审查报告》发送至原文件提供方，要求在5个工作日内提交整改稿。

整改确认：项目技术负责人复核整改稿，确认符合全部审查意见后签字确认。

最终确认：质量管理部对整改后文件进行二次复核，形成《最终技术文件确认单》。

5.5现场执行对接

交接会议：项目经理组织现场施工负责人、专业分包、质量员参加，通报审查结论及关键整改点。

现场交底：在现场布置图、工程签证会上，针对每一条审查意见逐项讲解，现场标识或贴签示意。

施工计划衔接：依据审查后的技术文件更新施工组织设计（施工方案），并在项目进度表中反映关键节点。

5.6现场整改跟踪

整改清单：现场负责人根据交底意见编制《现场整改清单》，列明整改事项、负责人、完成期限。

每日/每周跟踪：质量管理部通过现场检查、照片记录、进度汇报确认整改进度。

验收：整改完成后，现场负责人提交《整改验收报告》，质量管理部进行现场复验，合格后方可继续后续工序。

5.7最终验收与归档

整体验收：项目部组织竣工验收，对所有已通过审查并已落实的技术文件进行抽查。

文件归档：将审查过程中的所有文件（审查报告、整改单、验收报告等）统一归入《工程技术文件审查档案》，按《档案管理办法》进行长期保存（一般不少于5年）。

6.常见审查要点（示例）

文件类型

关键审查要点

结构图

①荷载计算是否满足使用功能要求②设计符合最新规范③关键节点连接方式、做法是否可施工④材料牌号、防腐、耐火等级是否符合规范

管线布置图

①管线走向是否与其他专业冲突②最小埋设深度、坡度、支吊架布置③防腐、防水、防压、防雷接地要求④管线标识、仪表设置

电气专项

①配电系统一次图、接线图的完整性②短路电流计算、保护装置配合③接地系统、漏电保护装置④线路敷设方式、管道穿管要求

给排水/燃气

①管径、坡度、支吊架配置是否合理②管材材质、接口方式、密封可靠性③给排水系统的排气、排水口位置④与排污、燃气安全的联动

施工组织设计

①施工方案的可行性、关键节点安排②人员、设备、材料进度匹配③施工安全措施、文明施工要求④现场临时用电、临时用水、临时道路通行计划

7.文件管理与信息化

环节

系统/工具

主要功能

文件收集

项目管理平台（如钉钉、企业微信）

统一上传、权限管理、版本控制

审查登记

Excel/Access数据库

审查进度、负责人、时间节点追踪

整