行业安全生产检查表及整改工具.docVIP

适用范围与应用场景

本工具适用于制造业、建筑业、化工、物流、仓储、能源等多个行业的安全生产管理场景，涵盖日常巡检、专项检查（如节假日检查、季节性检查、新设备启用检查）、后排查等多种检查类型。无论是企业安全管理部门、车间班组，还是第三方安全评估机构，均可通过本工具系统化开展安全生产检查，及时发觉并消除安全隐患，保证生产作业符合国家及行业安全生产标准，预防安全发生。

标准化操作流程

一、检查前准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业生产特点、季节风险（如夏季防暑、冬季防火）或特定需求（如新工艺投产、重大活动前），确定本次检查的核心目标（如特种设备安全、电气安全、作业环境安全等）及覆盖区域（如车间、仓库、办公区、厂区公共区域等）。

组建检查小组

由安全管理部门牵头，联合设备、生产、技术等部门专业人员，必要时邀请外部安全专家参与。明确组长（如*经理）及组员职责，保证检查组具备相应专业能力（如特种设备检查需持证人员）。

准备检查工具与资料

工具：安全帽、手套、卷尺、测温仪、测厚仪、可燃气体检测仪、相机（拍照记录）、手电筒等；

资料：最新版安全生产检查表、相关法律法规及行业标准（如《安全生产法》《行业安全规范》）、企业安全管理制度、上次检查问题整改清单等。

制定检查计划

明确检查时间、路线、人员分工及检查重点，提前通知被检单位（如车间*主任），保证其配合准备相关资料（如设备台账、培训记录、维护保养记录）。

二、现场检查实施阶段

对照标准逐项检查

按照检查表内容，结合现场实际情况逐项核对。检查时需遵循“全覆盖、无死角”原则，对设备设施、作业环境、人员操作、安全管理记录等进行全面核查。

设备设施：检查特种设备（如锅炉、压力容器）是否定期检验、安全附件是否有效；电气线路是否老化、设备接地是否可靠；消防器材是否在有效期内、摆放位置是否合规。

作业环境：检查通道是否畅通、物料堆放是否整齐、照明通风是否良好；危险区域（如危险化学品存储区）是否设置警示标识。

人员操作：观察员工是否遵守安全操作规程（如佩戴劳保用品、正确使用工具）；特种作业人员（如电工、焊工）是否持证上岗。

安全管理：检查安全培训记录、隐患排查治理台账、应急预案及演练记录是否完整。

记录问题与证据留存

对检查发觉的问题，需详细记录问题描述（如“3号车间消防栓被物料遮挡，无法正常使用”）、问题位置、严重程度（轻微/一般/重大），并拍照或录像留存证据，保证信息真实可追溯。

现场沟通与初步确认

检查过程中，如发觉明显隐患（如设备运行异常、违规操作），应立即向现场负责人（如班组长*师傅）指出，要求即时整改；对复杂或需专业判断的问题，与被检单位负责人共同确认，避免争议。

三、问题整改与跟踪阶段

整理检查结果，编制整改清单

检查结束后，24小时内汇总检查记录，梳理问题清单，明确每个问题的整改责任单位/责任人（如设备部主管、车间主任）、整改措施（如“清理遮挡消防栓的物料，并划定黄线区域禁止堆放”）、整改期限（一般隐患不超过3天，重大隐患立即停产整改，限期7天内完成）。

下发整改通知，明确要求

以书面形式（如《安全生产隐患整改通知书》）向责任单位下发整改清单，抄送企业安全管理部门及分管领导，注明整改标准及时限，要求责任单位签字确认。

跟踪整改进度，督促落实

整改期内，安全管理部门定期跟踪整改进度，对逾期未整改的单位进行约谈（如约谈*主任），协调解决整改中的困难（如资源调配、技术支持）。对重大隐患，需上报企业主要负责人，挂牌督办。

整改验收与闭环管理

责任单位完成整改后，提交《整改完成报告》及相关佐证资料（如整改后照片、检测报告）。检查小组对照整改清单进行现场复核，确认问题彻底解决后，在复查结果栏签字归档，形成“检查-整改-验收-闭环”管理流程。

四、总结分析与持续改进

定期汇总分析

每季度/半年对检查数据进行汇总，分析高频问题类型（如电气隐患占比30%、消防隐患占比25%）、整改完成率及未整改原因，形成《安全生产检查分析报告》，为企业安全管理决策提供依据。

更新检查表内容

根据法规更新、企业工艺调整或新风险出现，动态修订检查表项目（如新增“新能源设备安全检查”条目），保证检查内容与时俱进。

资料归档与培训

将每次检查记录、整改通知、验收报告等资料分类存档，保存期限不少于3年；针对典型问题案例，组织员工培训，提升全员安全意识与隐患识别能力。

通用检查表模板结构

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

问题描述

整改责任单位/人

整改期限

整改情况

复查结果

安全管理

安全生产责任制是否落实

明确各级人员职责，签订责任书

查阅责任书、考核记录

合格/不合格

安全管理部*部长

2024–

合格/不合格

安全培训记录是否完整

年度培训计划、培训签到表、考核成绩齐全

查阅培训档案

合格/不合格

人力资源部