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安全生产管理体系建设指南

一、适用范围与应用场景

本指南适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、矿山、交通运输等）的安全生产管理体系建设工作，具体应用场景包括：

新成立企业需初步建立安全生产管理体系；

现有企业安全生产管理体系存在漏洞（如责任不明确、流程不顺畅、记录不完整等）需优化完善；

企业因业务扩展、工艺变更或法规更新需对体系进行升级；

企业为满足行业监管要求（如安全生产标准化、ISO45001认证等）需系统化构建体系框架；

发生安全生产或隐患排查后，需通过体系强化风险管控能力。

二、体系建设操作步骤

（一）前期准备：明确目标与责任分工

成立专项工作组

由企业主要负责人（如总经理）担任组长，分管安全负责人（如副总经理）担任副组长，成员包括安全管理部门、生产部门、技术部门、人力资源部门、设备部门等负责人，明确各组员职责（如安全部门负责文件编制，生产部门负责现场执行）。

开展初始状态评审

全面梳理企业安全生产现状，包括：

现有安全生产制度、操作规程的完整性及适用性；

历史、隐患、违章记录及原因分析；

设备设施安全状况、作业环境风险；

相关法律法规、标准规范的合规性要求。

形成《初始状态评审报告》，明确体系建设的重点改进方向。

制定安全生产方针与目标

方针：简明扼要，体现企业安全价值观（如“安全第一、预防为主、综合治理，全员参与、持续改进”），需经主要负责人批准发布。

目标：依据初始评审结果，制定可量化、可考核的年度目标（如“全年重伤≤0起，隐患整改率≥98%，员工培训覆盖率100%”），并分解至各部门、班组。

（二）体系文件编制：构建三级文件架构

安全生产管理体系文件分为三级，保证层次清晰、职责明确、可操作性强。

一级文件：管理手册

纲领性文件，阐述体系总体架构、方针目标、适用范围及核心管理要求（如危险源辨识、风险管控、教育培训、应急管理、调查等）。

内容需覆盖《安全生产法》等法规要求，明确各部门接口关系。

二级文件：程序文件

针对手册中的核心要素，制定详细管理流程（如《危险源辨识与风险评价控制程序》《安全生产教育培训管理程序》《隐患排查治理程序》《调查处理程序》等）。

每个程序文件需明确目的、适用范围、职责、流程步骤（含流程图）、相关记录表单。

三级文件：操作规程与记录表单

操作规程：针对具体岗位、设备、作业活动（如“冲压机安全操作规程”“受限空间作业安全管理规程”），明确操作步骤、风险提示、应急处置措施及个体防护要求。

记录表单：设计体系运行过程的关键记录（如《培训签到表》《隐患整改通知单》《设备检查记录表》《应急演练评估表》等），保证过程可追溯。

（三）体系试运行：全员参与与落地执行

培训宣贯

分层级开展培训：管理层重点讲解方针目标、职责分工；员工层重点讲解操作规程、风险辨识方法、应急处置技能；

采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，保证培训效果，考核合格后方可上岗。

过程实施与记录

各部门按照程序文件、操作规程开展日常安全管理（如班前安全喊话、设备定期检查、隐患排查上报）；

及时、准确填写各类记录表单，保证数据真实、完整（如《危险源辨识表》需由岗位员工、班组长、安全员签字确认）。

内部审核

由工作组内审员（需具备内审员资质，如、）组成审核组，依据体系文件、法律法规要求，每季度开展一次内部审核；

审核重点包括：目标完成情况、制度执行有效性、记录完整性、隐患整改落实情况等；

编制《内部审核报告》，明确不符合项及整改要求，跟踪验证整改效果。

（四）评审与改进：持续优化体系有效性

管理评审

每年由主要负责人主持，召开管理评审会议，评审内容包括：

内部审核结果、外部监管检查情况、统计与分析；

方针目标完成情况、体系运行中存在的问题及改进建议；

法规变化、工艺调整、机构设置等对体系的影响。

形成《管理评审报告》，明确体系改进方向及责任分工。

持续改进

针对内部审核、管理评审、调查、隐患排查中发觉的问题，制定纠正预防措施（如“某设备因防护缺失导致，需立即加装防护装置，并修订设备检查规程”）；

定期（如每年）对体系文件进行修订更新，保证与实际运行、法规要求保持一致。

三、关键模板表格

表1：安全生产目标分解表

部门/班组

年度目标（可量化）

目标值

完成时限

责任人

考核标准

生产一部

重伤起数

0起

12月31日

*

发生1起否决部门年度评优

设备部

特种设备定期检验率

100%

6月30日

*赵六

每降低1%扣减绩效5%

人力资源部

员安全培训覆盖率

100%

12月31日

*孙七

抽查发觉1人未培训扣减部门绩效3%

表2：危险源辨识与风险评价表

作业活动/区域

危险源描述

可能导致的

风险等级（LEC法）

现有控制措施

新增/改进措施

责任部门

完成时限

车间冲压作业

手部进入模具危险区域

机械伤害

160（重大