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试点生产线问题整改台账

台账说明：1.本台账用于试点生产线各类问题（设备、工艺、质量、安全等）的整改跟踪、记录与归档，确保问题闭环管理；2.问题发现后需24小时内录入，整改完成后3个工作日内完成验收归档；3.填写需真实、完整、清晰，不得涂改，修改处需签字确认。

序号

问题编号

问题发现日期

发现地点（生产线工序/工位）

发现人

问题类型

问题详细描述

问题严重程度

影响范围

1

SD-XD-XXXX001

□设备故障□工艺不合理□质量缺陷□安全隐患□人员操作□其他

□一般□较重□严重□紧急

□单工序□整条试点线□关联工序□产品质量□人员安全□其他

2

SD-XD-XXXX002

□设备故障□工艺不合理□质量缺陷□安全隐患□人员操作□其他

□一般□较重□严重□紧急

□单工序□整条试点线□关联工序□产品质量□人员安全□其他

3

SD-XD-XXXX003

□设备故障□工艺不合理□质量缺陷□安全隐患□人员操作□其他

□一般□较重□严重□紧急

□单工序□整条试点线□关联工序□产品质量□人员安全□其他

4

SD-XD-XXXX004

□设备故障□工艺不合理□质量缺陷□安全隐患□人员操作□其他

□一般□较重□严重□紧急

□单工序□整条试点线□关联工序□产品质量□人员安全□其他

5

SD-XD-XXXX005

□设备故障□工艺不合理□质量缺陷□安全隐患□人员操作□其他

□一般□较重□严重□紧急

□单工序□整条试点线□关联工序□产品质量□人员安全□其他

可根据实际问题数量增减行数

序号

整改责任部门

整改责任人

协同部门/人员

整改措施

计划整改完成日期

实际整改完成日期

整改投入（人力/物资/费用）

整改佐证材料

1

□照片□检测报告□维修记录□工艺文件□其他：__________

2

□照片□检测报告□维修记录□工艺文件□其他：__________

3

□照片□检测报告□维修记录□工艺文件□其他：__________

4

□照片□检测报告□维修记录□工艺文件□其他：__________

5

□照片□检测报告□维修记录□工艺文件□其他：__________

可根据实际问题数量增减行数

序号

验收部门

验收人员

验收日期

验收标准

验收结果

未通过原因（如有）

二次整改要求

闭环状态

1

□合格（通过）□不合格（未通过）

□已闭环□待闭环□延期闭环□无法闭环（说明原因）：__________

2

□合格（通过）□不合格（未通过）

□已闭环□待闭环□延期闭环□无法闭环（说明原因）：__________

3

□合格（通过）□不合格（未通过）

□已闭环□待闭环□延期闭环□无法闭环（说明原因）：__________

4

□合格（通过）□不合格（未通过）

□已闭环□待闭环□延期闭环□无法闭环（说明原因）：__________

5

□合格（通过）□不合格（未通过）

□已闭环□待闭环□延期闭环□无法闭环（说明原因）：__________

可根据实际问题数量增减行数

补充说明

1.紧急问题需立即启动整改，同步上报试点生产线负责人，避免扩大影响；2.延期闭环需提前1个工作日提交延期申请，说明原因及新的整改完成日期，经审批后生效；3.无法闭环的问题需专项论证，制定防控措施，定期跟踪管控；4.台账需由专人保管，每月汇总整改情况，上报相关管理部门。

台账保管人：__________

汇总上报人：__________

审批人：__________

日期：__________

日期：__________

日期：__________