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产品返工、返修作业指导书

1.目的

为规范公司产品返工、返修作业流程，明确各相关部门及人员的职责，确保返工、返修产品符合规定要求，最大限度降低不良品损失，提高产品质量和客户满意度，特制定本指导书。

2.适用范围

本指导书适用于公司内所有因设计、生产、装配、检验等环节发现不合格，需进行返工或返修处理的产品。外协加工产品的返工、返修可参照本指导书，或根据双方协议执行。

3.定义

3.1返工：指为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。通常意味着产品存在的缺陷可以通过重新加工、调整或更换零部件等方式完全消除，使其达到原定的质量标准。

3.2返修：指为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。通常针对那些虽未达到原定标准，但通过一定的修复手段可以满足特定使用要求（可能低于原标准，但需客户或相关方同意）的产品。

4.职责分工

4.1生产部门：负责本部门生产过程中不合格品的初步识别、隔离；根据返工/返修指令执行具体的返工/返修作业；负责返工/返修过程中的自检；对返工/返修产生的废料、边角料进行分类处理。

4.2质量管理部门：负责不合格品的检验、判定，并出具《不合格品评审报告》；对返工/返修过程进行监督；负责返工/返修后产品的最终检验和确认，并记录检验结果。

4.3技术部门：负责提供返工/返修所需的技术支持、作业指导或工艺方案；参与重大或复杂不合格品的评审，确定返工/返修的可行性及方法。

4.4仓库部门：负责不合格品的标识、隔离存放；返工/返修物料的收发管理；返工/返修合格产品的入库管理。

4.5相关责任部门：参与本部门责任导致的不合格品的评审，提出处理意见，并配合执行返工/返修相关工作。

4.6授权人员：负责对《不合格品评审报告》及返工/返修方案的审批。

5.作业流程

5.1不合格品的发现与隔离

5.1.1各岗位人员在生产、检验、搬运、储存等过程中发现不合格品时，应立即停止相关操作，对不合格品进行标识（如挂置不合格标签），并将其转移至指定的不合格品隔离区域，防止与合格品混淆。

5.1.2发现不合格品后，发现人应及时向本部门负责人及质量管理部门报告，并填写《不合格品信息反馈单》，详细描述不合格品的名称、规格、批号、数量、不合格现象、发现地点及时间等信息。

5.2不合格品评审与判定

5.2.1质量管理部门接到报告后，应组织相关部门（如生产、技术、责任部门等）对不合格品进行评审。

5.2.2评审内容包括：确认不合格事实、分析不合格原因、评估不合格品的严重程度及对后续工序或客户的影响。

5.2.3根据评审结果，由授权人员对不合格品做出处理判定，判定结论通常包括：返工、返修、让步接收（限特定情况）、报废。本指导书重点关注返工与返修的处理流程。

5.2.4质量管理部门根据判定结论，填写《不合格品评审报告》，经相关部门会签及授权人员批准后生效。

5.3返工/返修方案制定与审批

5.3.1若判定为返工或返修，由质量管理部门向责任部门或指定执行部门下达《返工/返修通知单》。

5.3.2对于简单的返工/返修操作，执行部门可依据现有作业指导书或工艺文件进行。对于复杂或特殊的返工/返修，应由技术部门牵头制定详细的《返工/返修作业方案》，明确返工/返修的步骤、方法、使用工具、所需材料、注意事项、质量要求及检验标准。

5.3.3《返工/返修作业方案》需经质量管理部门审核，必要时需技术部门负责人批准后方可执行。若返工/返修涉及到客户要求或合同条款，方案需征得客户同意。

5.4返工/返修准备与执行

5.4.1执行部门接到《返工/返修通知单》及经批准的《返工/返修作业方案》后，应做好各项准备工作，包括：人员培训（确保操作人员理解方案要求）、工具设备准备、所需物料领用等。

5.4.2操作人员应严格按照《返工/返修作业方案》进行操作。如在操作过程中发现方案存在问题或出现新的不合格现象，应立即停止操作，并及时向质量管理部门和技术部门报告。

5.4.3返工/返修过程中产生的废弃物应按公司规定分类处理。

5.4.4执行部门应对返工/返修过程进行记录，填写《返工/返修记录表》，记录内容包括操作人员、操作时间、返工/返修内容、使用材料、过程参数等。

5.5返工/返修后自检与送检

5.5.1返工/返修作业完成后，操作人员应对产品进行自检，确认是否符合《返工/返修作业方案》及相关质量标准的要求。

5.5.2自检合格后，执行部门填写《返工/返修送检单》，连同《返工/返修记录表》一并提交质量管理部门进行检验。

5.6返工/返修后检验

5.6.1质量管理部门接到送检后，应依据《返工/返修作业方案》、相关产品图纸、工艺文件及检验标准对返工/返修产品进行检验。

5.6.2检验合格的产品，由检验员在《返工/返修记录表》上签字确认，并