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ERP系统管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范本校ERP系统（企业资源计划系统）的管理、操作与维护，保障系统安全、稳定、高效运行，规范系统数据录入、存储、使用及流转，防范系统安全风险和数据泄露隐患，充分发挥ERP系统在学校资源统筹、流程优化、效率提升中的核心作用，明确各岗位管理职责，确保系统服务于学校教育教学、行政办公、后勤保障等各项工作，结合本校实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本校ERP系统的规划、建设、部署、操作、维护、数据管理、安全管理等全流程工作，涵盖所有使用ERP系统的教职工（含行政人员、教学管理人员、后勤人员等）、系统管理员及参与系统建设、维护的相关第三方人员，覆盖系统所涉及的所有模块、数据及相关设备。

第三条基本原则

1.安全优先原则：坚守系统安全和数据安全底线，建立全方位安全防护体系，防范黑客攻击、病毒入侵、数据泄露、系统崩溃等风险，保障系统及数据的完整性、保密性、可用性；

2.规范有序原则：明确系统操作、数据录入、权限分配、维护保养等流程，做到管理规范、操作标准、责任到人，杜绝违规操作、无序使用；

3.数据真实原则：严格规范数据录入、审核、更新流程，确保系统内所有数据真实、准确、完整、及时，杜绝虚假数据、错误数据、冗余数据，保障数据可用性；

4.高效便捷原则：优化系统使用流程，简化操作环节，提升系统运行效率和使用便捷性，充分发挥系统统筹资源、优化管理、提升效能的作用，服务于学校各项工作；

5.权责对等原则：明确各岗位使用、管理ERP系统的职责和权限，做到权责统一、奖惩分明，确保各项管理要求落地执行；

6.持续优化原则：根据学校发展需求和系统运行情况，定期对ERP系统进行优化、升级，完善功能模块，提升系统适配性和实用性。

第二章组织机构与职责

第四条ERP系统管理领导小组

成立ERP系统管理领导小组，由校长任组长，分管行政副校长任副组长，各部门负责人（行政办、教务处、总务处、财务室等）、系统管理员为成员。领导小组统筹ERP系统各项管理工作，主要职责如下：

1.贯彻落实ERP系统相关管理规范，审定本制度及系统操作细则、安全预案等相关文件，监督制度和各项要求落地执行；

2.统筹规划ERP系统的建设、升级、优化工作，审核系统建设方案、升级计划及预算，保障系统建设与学校发展需求适配；

3.协调解决系统管理、操作、维护中的重大问题，统筹各部门系统使用衔接工作，避免部门间数据脱节、流程不畅；

4.审定系统用户权限分配方案，监督权限管理规范执行，防范权限滥用风险；

5.组织开展系统安全检查、应急演练，排查安全隐患，处置系统重大安全事故；

6.负责系统管理人员、操作人员的培训、考核，提升相关人员操作能力和安全意识；

7.审核系统数据备份、恢复方案，监督数据备份、恢复工作规范执行，保障数据安全。

第五条各岗位职责

（一）系统管理员职责

1.负责ERP系统的日常部署、运行维护、故障排查与修复，保障系统24小时稳定运行，及时处理系统卡顿、崩溃、登录异常等常见问题；

2.负责系统用户管理，按照权限分配方案，办理用户注册、注销、权限调整等手续，建立用户管理台账，定期核对用户信息及权限，及时清理无效用户；

3.负责系统安全管理，搭建系统安全防护体系，定期更新系统补丁、杀毒软件，防范病毒入侵、黑客攻击，定期开展系统安全扫描，排查安全隐患并及时整改；

4.负责系统数据管理，制定数据备份、恢复方案，按规定定期进行数据备份（每日增量备份、每周全量备份），妥善保管备份数据，定期测试数据恢复功能，确保数据可随时恢复；

5.负责系统日志管理，开启系统操作日志、安全日志记录功能，定期整理、归档日志数据，日志保存期限不少于1年，便于后续查询、追溯；

6.负责系统升级、优化工作，配合第三方技术人员完成系统升级、功能迭代，测试升级后系统稳定性和功能完整性，及时反馈升级过程中出现的问题；

7.负责开展系统操作培训，编制系统操作手册，指导各岗位操作人员规范使用系统，解答操作人员提出的操作疑问；

8.定期向ERP系统管理领导小组汇报系统运行情况、安全状况、维护工作及存在的问题，提出系统优化建议；

9.负责系统相关设备（服务器、交换机等）的日常维护，检查设备运行状态，及时处理设备故障，保障设备正常运行；

10.严格遵守数据保密规定，严禁泄露、篡改、滥用系统内各类数据，严禁私自授予他人系统管理权限。

（二）部门负责人职责

1.负责本部门ERP系统使用管理工作，组织本部门人员学习本制度及系统操作细则，确保本部门人员规范操作、合规使用系统；

2.负责本部门用户权限的初审工作，根据本部门岗位职责，提出本部门人员权限分配、调整申请，监督本部门