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应付常规款项付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-CG-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+常规缩写+年份+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】及相关补充约定，就双方长期合作项下的常规款项结算事宜（如：固定品类货物采购、常态化服务提供等），结合当期常规履约完成情况、标准化结算清单及双方确认的佐证材料，经我司业务部门、财务部门按标准化流程核对审核无误后，现就本次应付贵单位常规款项相关事宜，正式出具本通知书，请贵单位知悉并配合办理收款相关手续，确保常规款项结算规范、高效办结。

一、常规款项付款核心信息

1.常规付款项目：【明确本次常规付款具体项目，如：XXXX周期常规货物采购款、XX常态化服务月度/季度费用、固定合作项下常规履约款项等，明确项目核心内容、履约标准，体现常规化、标准化特点，区别于临时、不定期款项】

2.应付金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）。本金额为本次常规付款最终应付金额，系双方根据合同约定的常规结算标准、当期实际履约数量及质量，经标准化核对确认，已扣除双方约定的常规扣款（如有），扣款明细（如有）：【如：常规货物抽检轻微瑕疵扣款XX元、常态化服务小幅履约偏差扣款XX元】，扣除后金额双方无异议（如有异议详见第二条第4款），本次付款完成后，当期常规款项结算