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食材供货计划及保证措施

食材供货计划及保证措施篇一

一、适用范围

凡自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求

1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品

编码；

2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“kg”作为计量

单位进货入库，销售时必须以“kg”为计量单位。

三、要货流程

1、要货五原则：

(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；

(2)参考昨日销售；

(3)参考当日菜谱原料需求及当日库存情况；

(4)严格依照食材认证渠道执行其中(1)、(2)、(3)项为食堂总厨在制定要

货计划时必须参考的要素；(4)、项为采购负责人在决定采购时必须参考的

要素。

2、要货流程：

食堂总管在餐行健系统上制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要

货数量），负责与采供部及时紧密沟通，在基地供应商处订货采买的商品在

下午2点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上6

点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负

责人，须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程

1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可

以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，

形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与食堂一起科学安排和调度，尽可能缩

短商品从收货到食堂售卖之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品

货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

其认定原则为：

1)精品货：通过特别精选的商品。2)优质货：通过简单精选的商品。3)统

装货：没有经过任何精选的商品。

5、采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价

和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应

商送货到指定地点后，必须由采购人员、现场质检负责人共同检验、过称、

结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确

定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。询价由当日所有采购

员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以

上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的

人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤

装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款

人负责填写送货单(一式四联)，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手

机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字

确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。

6、送货单一联由付款人员保存，以备核对现金，另三联交驾驶员随货同行

进入运输、交货环节。

7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品

要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证

商品安全、完整。

8、对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。

9、车辆运输路线：由批发市场出发，直送总店分拣，再由总店向各分店配

送。

10、没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚50元。

五、收货流程

1、收货时间：从凌晨4点开始，货车到达指定收货地点后，驾驶员、搬运

工、食堂质检员、总管等收货人员依照配送货单收货。

2、收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数

量(有特殊原因除外)；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级

收货的，根据商品情况降级收货。

3、收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥

土、包装物等）。过秤后在三联送货单上由收货负责人、司机、质检员共同

签字确认，一联交付收货人，另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部

文员，以便采购组掌握交货信息、报帐。

4、在货车离开交货区时，由质检员检查送货车辆是否有未卸完或夹带商

品，并建立日志表。

食材供货计划及保证措施篇二

一、食材质量

蔬菜配送公司的大型合作基地可以保证蔬菜一站式配齐，也能保证蔬菜质

量。且蔬菜配送商可以保证质量的条件，把控基地收购质量，检测农药激素

残留，保护分装分拣车间条件及环境卫生及操作人员卫生。使用的计量设备

是否进行了校验，是否采取了足够的异物防范措施，确保产品得到完全保

护。

二、蔬菜配送

蔬菜配送公司的存储和配送时效也是大型饭堂及