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应付补付款项付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-BF-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+补付缩写+年份+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】、原结算通知书及双方确认的补差说明文件，就原款项结算过程中，因【补付事由，如：原结算金额核算偏差、履约数量漏算、计价标准调整、优惠政策补付、扣款金额更正等】产生的补付款项结算事宜，结合补差事项的核实结果、双方确认的补付结算清单及相关佐证材料，经我司业务部门、财务部门联合复核、审核无误后，现就本次应付贵单位补付款项相关事宜，正式出具本通知书（本通知书仅针对本次补付事宜，后续补付款项将另行出具对应通知书），请贵单位知悉并配合办理收款相关手续，确保本次补付款项规范、顺利结清，完成原结算闭环。

一、补付款项付款核心信息

1.补付付款项目：【明确本次补付款项具体事宜，如：XX项目原结算金额核算偏差补付款、XX货物采购数量漏算补付款、计价标准调整补差款项、优惠政策约定补付款、原扣款金额更正补付款等，详细说明补付事由、原结算偏差细节及补差核实结果，突出“补付”属性——即针对原已结算款项的补差、纠错，弥补原结算不足，与原结算款项直接关联】

2.补付金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）。本金额为本次补付款项唯一最终应付金额，系双方根据原结算偏差情况、补差核实结果，结合原合同计价标准及相关约定，经重新核算、复核确认后确定，该金额为应补付的净额（已扣除需冲抵的相关款项，如有），冲抵明细（如有）：【如：原多扣款项冲抵XX元、原少算金额补付XX元，净额补付XX元】，确认后的补付金额双方无异议（如有异议详见第二条第4款），本次付款完成后，双方就原结算补差事宜无任何未结清款项。

3.付款方式：【适配补付款项的补差性，明确具体付款方式，如：银行转账（优先支付）、电子银行承兑汇票（汇票编号：XXXX，到期日：XXXX年XX月XX日），本次补付款项为一次性全额补付，不分期、不延期，严格按照双方补差确认文件约定的方式执行，单独办理补付手续，与原结算款项分开核算、清晰追溯】

4.付款期限：结合补付款项的纠错时效性及双方约定，我司将于本通知书发出后【X】个工作日内（即XXXX年XX月XX日前），完成本次补付款项全额支付操作，确保款项足额、按时到账，请贵单位提前核对收款账户信息，避免影响款项到账时效；如需加急补付，双方另行出具书面确认文件。

5.收款账户信息：

开户行：【收款单位开户行全称，如：中国工商银行XX分行XX支行】

户名：【收款单位账户名称，需与贵单位公章、合同签约名称完全一致，不得有误，补付款项收款账户需与原结算收款账户保持一致，如需变更按第二条第2款执行】

账号：【收款单位银行账号，需准确填写，杜绝错付、漏付、退回等情况，确保本次补付款项足额到账，单独核算、备查追溯，与原结算记录关联存档】

二、相关说明

1.发票要求：贵单位需在本通知书发出后【X】个工作日内，向我司提供合法、有效、等额的增值税发票（发票类型：【增值税专用发票/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】），发票内容需与本次补付款项项目、金额完全对应，明确标注“补付款项”字样，注明对应原结算通知书编号及原合同编号，区分于原结算款项发票，确保发票信息真实、合规、无遗漏；未按要求提供完整合规发票的，我司有权顺延补付，且不承担任何逾期付款违约责任。

2.账户变更：若贵单位收款账户信息与上述载明内容不一致，或本次补付款项付款通知期间发生账户变更，需于【XXXX年XX月XX日】前，向我司出具加盖贵单位公章的书面账户变更说明，明确注明变更前后账户信息、变更原因、生效日期及对接联系人，未及时书面通知导致的补付延误、错付、退回及产生的相关银行费用，由贵单位自行承担全部责任。

3.收款确认：本次补付款项全额到账后，请贵单位在【2】个工作日内核对到账金额，确认无误后，向我司出具加盖财务章或公章的补付款项收款确认函（需附银行到账凭证复印件、本次补付结算清单、双方补差确认文件复印件），该确认函将作为本次补付款项结清、双方原结算补差事宜闭环、债权债务终止的有效法律佐证。

4.异议处理：若贵单位对本次补付款项金额、冲抵明细、补差依据有异议，需于本通知书发出后【3】个工作日内，以书面形式（加盖贵单位公章）向我司提出，并附相关完整佐证材料（如补付款项异议说明、原结算凭证、补差核实依据、补差确认文件补充说明等）；逾期未提出书面异议的，视为贵单位完全认可本次补付款项全部内容，双方按本通知书条款全面执行，补付完成后不再另行协商。

5.资料归档：本次补付款项结算完毕后，双方需分别整理完善本次补付款项相关资料（含补差确认文