起重机械安装单位起重机械安装质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度.pdfVIP

起重机械安装单位起重机械安装质量安全

风险日管控、周排查、月调度管理制度

1目的

为了落实本企业（单位）生产起重机械安装质量安全

主体责任，强化主要负责人起重机械安装质量安全责任，规

范起重机械安装质量安全管理人员行为，根据《中华人民共

和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种

设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（总局

令第X号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本

制度。

2范围

适用于本企业（单位）内对起重机械安装质量安全风险

隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。

3职责

3.1生产单位主要负责人对本单位起重机械安装生产质量安

全工作全面负责，建立并落实起重机械安装质量安全主体责

任得长效机制。

3.2起重机械安装质量安全总监负责起重机械安装生产质量

安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及

更新

3.3起重机械安装质量安全员按照要求落实起重机械安装质

量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报起重机

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械安装生产质量安全总监或单位主要负责人

3.4起重机械安装质量安全总监负责对于风险排查中发现的

起重机械安装质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相

关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确

保企业（单位）起重机械安装生产质量安全，并对相关工作

向主要负责人报告，提出改进措施。

4控制程序

4.1根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负

责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排

查、月调度具体工作的情况落实。

4.2日管控

4.2.1日管控风险内容参照各类起重机械安装的《XX风险管

控清单》

4.2.2工作期间，起重机械安装质量安全员每日根据《风险

管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的起重机械安

装质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX

质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。

未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

4.2.3对于日管控检查中发现的起重机械安装质量安全风险

隐患问题，明确责任人，及时反馈起重机械安装质量安全总

监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；

对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控

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检查中跟踪验证整改落实情况。

4.3周排查

4.3.1工作期间，起重机械安装质量安全总监每周至少组织

1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的起

重机械安装质量安全风险隐患。

4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、

其他各渠道收集的起重机械安装质量安全信息等，分析各单

位的起重机械安装质量安全管理情况，检讨日管控中存在的

问题，对于频繁发生或者存在较高起重机械安装质量安全风

险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实

整改并进行跟踪验证整改结果。

4.3.3对于周排查形成的《每周XX质量安全排查治理报告》，

应及时报至起重机械安装质量安全总监，抄送相关责任负责

人，使其知晓存在的起重机械安装质量安全风险，督促相关

责任人采取相应的管控措施，确保起重机械安装质量安全风

险可控。

4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，

应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治

理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、

整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

4.4月调度

4.4.1根据落实主体责任要求，由起重机械安装质量安全总

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