附件2：重大突出安全隐患排查表.xlsxVIP

序号 检查内容 依据 排查方式 检查情况 存在问题及建议 分工

重点从业人员

1 主要负责人、专职安全生产管理人员未依法经考核合格。 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第二十四条煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 1.查资料：核对应急管理部门核发的考核合格证书及有效期；2.查现场：询问负责人安全生产职责掌握情况，验证证书与本人匹配性。 安全基础管理

2 涉及“两重点一重大”生产装置或储存设施的企业主要负责人，主管生产、设备、技术、安全的负责人，专职安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）第9.3.5条涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。 1.查资料：核查学历证书（学信网验证）、职称证书（人社部门备案记录）；2.核岗位：确认证书持有人与岗位任命文件一致。 安全基础管理

3 涉及危险化学品重大危险源或重点监管的危险化工工艺生产装置、储存设施操作人员，不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置或储存设施的操作人员，不具备化工类大专及以上学历。 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》的要求，自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。 1.查资料：收集学历/职业教育证明，抽查10%-20%人员验证；2.查现场：随机提问岗位操作要点，验证实操与学历匹配度。 安全基础管理

4 从事重点监管的危险化工工艺操作人员及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业人员未取得特种作业人员操作证上岗操作。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条 1.查资料：核对特种作业操作证（应急管理部门官网核验）及复审记录；2.查现场：跟班检查作业人员操作，核对证件与操作人员一致。 电仪、工艺

5 危险化学品重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人未按标准规范要求履职。 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第九条建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录。 1.查资料：核查履职台账（月度检查记录、隐患整改签字、应急演练组织记录）；2.访谈：与岗位人员访谈，确认负责人履职频次及效果。 安全基础管理

设计与规划

6 化工生产装置或储存设施未经正规设计且未按要求开展安全设计诊断；发生重大变更未重新进行安全设施设计；设计单位资质不满足相关规定要求。 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）第三条开展在役装置安全设计诊断，2013年底前完成所有未经正规设计的在役装置安全设计诊断工作。危险化学品企业要聘请有相应设计资质的设计单位，对未经过正规设计的在役装置进行安全设计诊断，对装置布局、工艺技术及流程、主要设备和管道、自动控制、公用工程等进行设计复核，全面查找并整改装置设计存在的问题，消除安全隐患。 1.查资料：核查设计合同、设计单位资质证书（住建部门备案）、安全设计诊断报告、重大变更审批文件及重新设计资料；2.核一致性：对比原设计与实际装置布局、工艺参数是否一致。 安全基础管理

7 涉及“两重点一重大”的生产装置或储存设施外部安全防护距离不符合标准规范要求。 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T37243-2019）开展外部安全防护距离评估。 1.查资料：调取安全评价报告中的距离核算数据、第三方检测机构出具的距离测量报告；2.现场核查：使用测距仪实地测量与周边防护目标（居民区、学校等）的距离，对比标准要求。 安全基础管理

8 输送甲、乙类火灾危险性、急性毒性（类别1、类别2）的物料管线或全厂性的公共管廊穿（跨）越与其无关的生产装置、储罐组。 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第7.1.4条永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组。 1.查PID图：确认管线介质特性