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2025年度双重预防机制运行评审报告

第一章评审概述

一、评审对象

本次评审对象为[煤矿企业全称]本年度（以下简称“评审

年度”）双重预防机制（风险分级管控和隐患排查治理双重预防

机制）全流程运行情况，以及覆盖煤矿开采、通风、机电、运

输、防治水、顶板管理、爆破作业等所有生产环节和岗位的风险

管控措施。具体包括双重预防机制相关组织机构、制度体系、培

训教育、风险点排查、风险评估分级、管控措施落实、信息系统

应用、公示公告、文件管理、责任考核、持续改进等核心环节的

运行成效与合规性。

二、评审目的

1.全面检验评审年度煤矿双重预防机制的建立健全程度和实

际运行效果，排查机制运行过程中存在的薄弱环节和突出问题，

客观评估风险管控措施的科学性、针对性和有效性。

2.验证风险分级管控是否达到“关口前移、源头管控”目

标，隐患排查治理是否实现“闭环管理、动态清零”要求，确

保双重预防机制真正融入日常安全生产管理，有效防范化解重大

安全风险。

3.总结双重预防机制运行中的成功经验，制定针对性改进措

施，持续优化机制流程和管控措施，提升煤矿安全生产风险防控

能力，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，保

障煤矿职工生命财产安全和企业安全生产持续稳定。

4.为煤矿安全生产许可证延续、安全生产标准化等级评定、

年度安全生产考核等提供重要依据，推动企业安全生产主体责任

落实到位。

三、评审内容

1.双重预防机制组织机构建设的完整性、职责划分的明确性

及履职情况。

2.双重预防机制相关制度（包括风险排查、评估、分级管

控、隐患治理、培训、考核、持续改进等）的制定、修订及执行

情况。

3.全员双重预防机制知识及风险管控措施培训的覆盖面、针

对性、实效性。

4.风险点排查的全面性、系统性、常态化及排查记录的完整

性。

5.风险评估方法的科学性、评估结果的准确性，风险分级的

合理性，以及管控措施的针对性、可行性、有效性和落实情况。

6.双重预防机制信息系统的建设、应用及数据更新、分析利

用情况。

7.风险分级管控清单、重大风险公告、隐患排查治理结果等

公示公告的及时性、规范性。

8.双重预防机制相关文件、记录（排查记录、评估报告、管

控台账、隐患治理档案等）的分类归档、管理及查阅便利性。

9.双重预防机制运行及风险管控措施落实情况的考核指标设

定、考核实施及结果应用情况。

10.基于日常检查、隐患排查、事故教训、行业政策变化等

开展的机制优化和管控措施改进情况。

11.评审过程中发现的双重预防机制运行及风险管控措施落

实存在的各类问题。

12.针对发现问题制定的整改措施、责任分工、完成时限及

预期效果。

13.对评审年度双重预防机制运行成效及风险管控措施有效

性的总体评价结论。

四、评审主要依据及相关资料

（一）评审主要依据

1.《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安

全法》等相关法律法规。

2.《煤矿安全规程》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要

求及评分方法》等行业规章、标准。

3.《国务院安委会办公室关于印发〈标本兼治遏制重特大事

故工作指南〉的通知》《应急管理部关于印发〈煤矿安全生产专

项整治三年行动实施方案〉的通知》等国家及地方安全生产相关

政策文件。

4.煤矿企业安全生产责任制、双重预防机制管理制度、风险

分级管控清单、隐患排查治理制度等内部管理文件。

5.其他与煤矿双重预防机制运行及风险管控相关的规范性文

件和技术标准。

（二）相关资料

1.煤矿企业营业执照、安全生产许可证、采矿许可证等资质

文件。

2.双重预防机制组织机构设立文件、职责分工文件及会议记

录。

3.双重预防机制相关制度文本及制度执行记录（包括制度学

习、交底记录等）。

4.全员培训计划、培训教材、培训签到表、考核试卷、培训

效果评估报告等。

5.风险点排查记录表、风险评估报告、风险分级管控清单、

重大风险管控方案。

6.隐患排查记录、隐患治理台账、隐患整改复查记录、重大

隐患挂牌督办文件等。

7.双重预防机制信息系