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数据安全风险评估模板

11协议主体

111甲方信息占位

甲方信息：

类型：＿___________________________

领域/行业：＿___________________________

授权代表：＿___________________________

主要业务场景：＿___________________________

112乙方信息占位

乙方信息：

类型：＿___________________________

领域/行业：＿___________________________

授权代表：＿___________________________

技术能力与服务范围概览：＿___________________________

12协议标的

121标的物的基本定义与范围

本协议的标的为乙方按照本协议约定提供的“数据安全风险评估模

板”（以下称模板）。该模板是一份可重复使用的文档集，含数据分类、

风险识别、风险等级评估、控制措施清单、整改行动计划及验收标准

等模块，旨在帮助甲方系统性地识别、评估与管理在数据处理活动中

可能产生的数据安全与合规风险。模板以文本、表格、示意图等形式

存在，提供可自定义的字段与示例，用于满足不同业务场景的风险评

估需求。甲方可在自身内部治理、风险管理、合规审计、信息安全建

设及人员培训等场景中使用该模板，并在必要时对模板进行本地化调

整，但不得以超出本协议范围之外的方式进行再发布或对外披露。

122模板内容与功能要求

模板应覆盖以下核心模块：风险识别框架、数据分级与敏感性识别、

数据流向与存储位置梳理、访问控制与权限管理要点、备份与恢复策

略、日志与审计设计、加密与密钥管理、数据脱敏与最小化原则、应

急响应与事件处置流程、供应链与第三方数据处理风险、变更管理与

版本控制，以及整改跟踪清单。模板应具备清晰的字段定义、可搜索

的指标、可过滤的风险等级矩阵，以及可导出为常见文档格式的功能。

模板应支持针对不同数据类型与处理环节给出可执行的控制措施清单，

便于甲方将风险等级映射到整改优先级，并附有实施要点与责任分工。

模板还应提供版本记载、变更追溯、审计轨迹及合理的保护机制以防

止模板被未授权修改。

123数据安全与合规要求

模板及其使用应符合中华人民共和国法律法规关于数据安全、个人

信息保护、网络安全等方面的基本要求，包括但不限于数据分级、数

据最小化、访问控制、数据脱敏、数据传输加密、日志留存与审计、

应急处置、以及对第三方服务提供者的监督与评估。乙方应在模板中

嵌入与合规相关的原则性要点及可操作的检查项，确保甲方在实际应

用时能够进行自评并形成可追溯的整改记录。模板不得包含虚假、误

导性声明；乙方应确保模板所提供的控制措施与示例在常见业务情境

下具备可执行性，并可结合甲方实际系统架构进行合理适配。

124交付与验收标准

乙方自本协议生效之日起的合理工作日内完成模板的初步交付，交

付形式以可编辑的电子文档及必要的辅助材料为主。甲方应在收到模

板后按照事先约定的验收标准进行测试与评估，验收标准至少应覆盖：

字段定义清晰、指标口径一致、风险矩阵可操作、控件清单完整、整

改计划可执行且具备时间进度安排、文档排版规范、版本号与变更记

录完备。若验收过程中发现重大缺陷，甲方有权在合理期限内提出修

改要求，乙方应在不超过约定时限内完成修订。最终验收通过后，乙

方向甲方提供经确认的最终版本，同时保留一定期限的技术支持与更

新服务（如有约定）。

125使用授权范围与限制

乙方授予甲方在购买/授权范围内的非排他性、不可转许可的使用权，

限于甲方内部数据安全治理、合规评估、审计准备、培训与内部治理

活动之用。甲方不得将模板用于对外销售、对外分发、二次加工后对

外发布、或以任何方式授权第三方使用，除非经乙方书面同意或双方

另有书面协议。未经授权的使用、修改、再分发、公开披露、商业化

转让或用于与本协议目标无关的用途，均构成违约。模板如涉及知识

产权、源代码、模板结构性设计等，相关权利依法受保护，甲方仅获

得对模板的使用许可，未取得对模板本身的处置权、所有权或可转让

的权利。

13权利义务

131甲方权利义务

甲方在遵守本协议的前提下，享有对模板的内部使用权与自我完善

的权利，甲方应按时提供与评估相