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质量管理体系审核检查表范

客户第质量管理体系审核检查表

证据记录判定

4.2.3件控制

是否符合质量管理体系要求的件？●符合GB/T

19001-2008的质量

册,或质量册

并附带转换矩阵表

●件控制清单或

等同物

是否建了件化的件，确定下列所需的控制？

a)在件发布前得到批准，以确保适宜性?

b)必要时，件评估及更新并得到再次批准?

c)确保识别件的变更和现修订状态?

d)确保适件的相关版本在使现场可得?

e)确保件保持清晰和易于识别?

f)确保外来件得到识别，并控制其分发?

g)防作废件的预期使，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●件批准的授权●件批准记录

●不同场所件的可得性

●件处所可知

●件可被理解

●作废件的贮存,处置

●内外部件通知/发放过程

●修改件的评审和批准

4.2.4记录控制

是否建并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运?●质量管理体系记录

●记录维护体系，包括记录的处置

证据记录判定记录是否清晰，易于识别和可恢复？

●质量管理体系记录的清晰度

●质量管理体系记录的标识

●环境和存放条件必须与件的存储法相协调（如：硬拷贝，软盘等）

是否建书程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期