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质量、环境、职业健康安全管理体系内审总结

为了评价本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否得到有效建立、正常运行、

各项活动要求的符合性，公司于4月7日-8日组织进行了为期2天的内审。

通过本次内审未发现重大的质量、环境、职业健康安全问题，各项活动均按照体系策

划的要求有序实施。内审过程中，在各职能部门的通力配合下也发现了一些不足（共计57

个不符合项），具体内审状况通报如下：

一、内审不符合项状况说明

1)环境目标指标的管理：未制定2025年环境目标，也未有对各指标进行有效监控；

2)环境因素识别管理：各部门对环境管理重视程度不够，未有对本部门环境因素、

重要环境因素进行充分识别。

3)风险和机遇的管理：部分部门未能对运行过程进行风险和机遇识别，无法确保突

发状况时能够有效应对。

4)供应商管理：有效合格供方清单、供方资质信息未持续更新、供应商交付、服务绩

效评价、年度监督评审未有效实施。

5)设计和开发控制管理：设计与开发的策划、输入、控制、输出等方面不完善，如未

有制定《可行性分析报告》、《设计潜在失效