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自来水公司岗位廉政风险综合防控措施（2）

自来水公司岗位廉政风险综合防控措施

3.监理办领导要加强对配偶、子女及身边工作人员的严格管理，

平时加强教育，多提醒，防止发生不廉洁行为。

4.各部室（单位）负责人对本单位发生的问题，要按规定及时上

报，不得迟报或隐瞒不报，不能错过解决的.最佳时机，防止造成损失

或严重后果。要增强责任心，克服本位主义，勇于承担责任。

5.监理办工作人员要遵守职业道德规范，注重礼仪、服务态度和

言行举止，严格遵守建设“十不准”规定。

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6.办公室在对外宣传工作中，要深入基层调查研究，对热点、难

点问题情况要明，严格把关，防止发生不良影响。

7.从事各类档案管理的工作人员，要严守档案秘密，遵守档案管

理制度，防止丢失和损坏。

8.加强对印章印鉴的管理，要严格遵守《印章印鉴使用管理制

度》，认真登记，不得出具空白介绍信和不经批准的证明文件。正确

使用印章、印纸，确保印章管理安全，防止印章盗用、丢失及损坏。

9.监理办收发在接听电话、收发邮件后要及时转达给领导或相关

人员，并做好相应的提醒，防止给本单位工作带来失误。

10.涉密文件收发要严格执行《保密制度》，做到传阅、保管、流

转工作过程中的文件安全，不得随意泄露信息。

12.严格落实《车辆管理制度》，严禁酒后驾车，严禁公车私用。

三、机制制度风险点防控措施

1.定期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需

要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制

度办事的行为规范。

2.加强对规章制度执行情况的监督检查，将执行制度的情况纳入

到绩效考核、人力资源管理之中。

3.对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行提

示提醒或告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。

第二部分：个性类风险点的防控措施

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个性类风险点是指监理办工作人员在履行岗位职责过程中，违反

法律、法规或有关规定，可能发生的不廉洁行为后果。

（一）财务管理风险点防控措施

财务管理风险点指财务人员在执行财务收费、财务支出、财务决

算等过程中，违反有关规定而产生的不廉洁行为，防控措施为：

1.结合监理办实际，精心制定年度财政预算，确保工作正常运转，

认真执行年初的财政预算，不挪用、误用财政资金。杜绝“小金库”、

“帐外帐”。

2.在大额度资金的使用上，必须经集体讨论。

3.按照监理办《财务管理办法》规定办理财务收支业务，按照程

序审核账目，做到账目清、财务明。

4.加强对现金、空白支票、收据、票据的管理，防止丢失；过夜

库存现金控制在合理范围并符合有关规定；对支出超过1000元的,原

则上使用转账支票。

5.严格落实报销管理制度，严格执行借款、报销审批权限和工作

流程。

（二）物品采购类风险点防控措施

物品采购风险点是指从事物品采购工作人员在办公用品、仪器设

备、原材料等过程中，违反有关规定而产生的不廉洁行为，防控措施

为：

1.对物品的采购应按照政府招标采购的规定目录、程序实施采购，

禁止超预算实施采购。

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2.对未纳入监理办采购目录的零星物品采购，由办公室组织采购，

一般应2人以上，严禁虚开发票，并执行必要的验收程序；对大额度

资金支出，须经办公会议或党工委会议集体讨论决定。

3.办公用品等物品采购实行“申请、审批、归口购买、专人管理、

发放或领用”的原则，并参照财务管理有关制度执行。

4.申报、审批、购买、领用办公用品应根据实事求是的原则和最

大效益原则，不重复购置，不虚报冒领，达到少花钱，多办事，办好

事的目的。

5.职能科室一次采购金额超过1000元以上，必须由职能科室先申

报计划，按程序审批后，方可实施。

6.库存物品要定期盘点，确保帐实相符。

7.非紧急情况特殊原因，机关工作人员不得擅自到外购置办公用

品。

8.加强对干部职工爱护、节约公用物品的教育，做到不浪费和破

坏公物，不将公用物品挪作私用。

第二条岗位廉政风险点是从质监系统主要职能、重要岗位、岗位

性质及工作流程入手，结合近年来发生的违纪违法案件查找出来的。

第三条思想道德风险点是从党员干部职工日常工作