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三标一体化体系内审员

管理办法

1.目的

为规范公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内审员管理机制，提高

公司体系管理水平，特制订本管理办法。

2.适用范围

本办法适用于各公司三标体系内审员的培训与考核评估。

3.配置要求

3.1各公司至少2名体系内审培训师、5名体系内审员。安全品质部经理、安全品

质主管必须具备内审员资格，工程部、物业部、营运部至少各1名体系内审员。

3.2各公司行政人事部负责组织体系内审方面的培训，建立内审员队伍，编制《体

系内审员清单》。

4.体系内审培训师

4.1各公司选拔推荐2名体系内审培训讲师候选人报商管总部安全品质部，候选人

须同时满足以下条件：大专（含）以上学历、入职满6个月的主管级（含）以上人员。

4.2商管总部安全品质部每年组织不少于1次体系内审培训讲师的培训、考核评估，

考核合格的颁发《体系内审培训讲师证书》。

4.3培训考核不合格的人员一周内进行补考，合格的颁发《体系内审培训讲师证书》。

补考不合格的人员取消当年体系内审培训师候选人资格。

5.体系内审员

5.1各公司每年组织不少于1次体系内审员培训与考核，第3.1条要求的五人必须

通过考核取得公司颁发的《体系内审员证书》。

5.2培训考核不合格的人员一周内进行补考，合格的颁发《体系内审员证书》。

5.3公司主管级（含）以上人员均需接受体系内审培训与考核，包括持有外部机构

颁发的内审资格证的人员。

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三标一体化体系内审员

管理办法

5.4各公司人事行政部负责组织体系内审培训，并留存相关培训考核资料。体系内

审培训讲师具备内审员资格并负责培训授课。

6.证书管理

6.1公司颁发的《体系内审培训讲师证书》及《体系内审员证书》有效期均为一年，

证书到期前需再次接受公司安排的相关培训与考核，重新发证。

6.2上述证书原件由各公司人事行政部归档保存。

7.体系内审员岗位职责

7.1日常的工作职责

7.1.1负责本部门的三标管理体系文件的宣贯学习、维护、监督和改进。

7.1.2协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。

7.1.3积极参与公司文件修订、流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

7.1.4负责对公司内不符合体系要求的提出整改意见及建议；

7.1.5负责日常部门体系运行的信息收集、反馈、跟踪、处置、归档审核等工作。

7.2内审时工作职责

7.2.1负责检查、填写审核检查表；

7.2.2根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作；

7.2.3向审核组长提供审核有关的信息，完成所承担的内部审核任务；

7.2.4负责填写《不合格报告》，并传递给责任部门，对不符合项的纠正措施进行

跟踪、验证直至闭环；

7.3外审时工作职责

7.3.1组织落实本部门的审核准备工作，积极迎接外部审核，并协助部门经理编制

纠正预防措施报告，跟进不符合项的整改直至闭环。

8.相关记录

8.1《体系内审员清单》

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