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工业产品质量安全风险管控清单制度

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，加强工业产品质量安

全风险防控的动态管理，结合公司实际风险管控现状，制定本管理制度，为后续管理工作提供支持。

2适用范围

适用于工厂有效识别质量安全风险并制定《工业产品质量安全风险管控清单》。

3职责

质量安全总监是该工作的主要责任人，其他部门负责配合质量安全总监的工作。

4工作程序

每年1次，由质量安全总监负责牵头组织，质量安全员、采购部门、生产部门、检验部门、仓库管理

等部门参与讨论，按照以下原则识别工厂质量安全风险点。

根据人、机、料、法、环、测各要素综合作用的结果，质量风险来源于质量管理体系、信息传递、工

作流程、加工制造、产品检验等过程和支持活动中。对于本工厂实际管理情况，质量风险主要包含以下几

类：质量管理体系风险；信息传递质量风险；工作流程；制造过程；产品检验。风险要素主要包含：标准、

原材料、模具管理、生产设备、工序检验、标识与隔离、生产环境、检验设备、包装等。

由质量安全总监负责编制《工业产品质量安全风险管控清单》（见下表），由生产单位主要负责人签字