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工程零星维修实施方案

第一章总则

1.1目的

为规范公司所属建（构）筑物、市政配套、生产设备及附属设施的零星维修管理，确保维修响应及时、质量可控、成本合理、风险可溯，特制定本实施方案。

1.2适用范围

适用于公司产权范围内所有单项合同估算价≤30万元的维修、改造、抢险、应急消缺项目，包括但不限于土建、装饰、安装、市政、绿化、防水、防腐、保温、道路、管网、弱电、消防、通风空调、给排水、钢结构、幕墙、标识标线等。

1.3管理原则

（1）先安全、后生产；

（2）先抢险、后维修；

（3）先审批、后实施；

（4）先预算、后开支；

（5）谁使用、谁申请；谁管理、谁验收；

（6）年度总额控制、月度滚动调整、季度刚性考核。

1.4职责边界

1.4.1使用部门：提出需求、现场交底、参与验收、确认工程量。

1.4.2设备管理部：技术审核、方案优化、安全交底、过程监管。

1.4.3安全环保部：危险源辨识、JSA审批、特种作业票证签发。

1.4.4招标采购部：供应商库管理、比价/竞价/谈判组织、合同草拟。

1.4.5财务部：预算下达、付款审核、增值税专票校验。

1.4.6审计部：随机抽检、结算审计、违规追责。

1.4.7纪检室：廉洁风险点排查、供应商黑名单管理。

第二章供应商库建设与动态考核