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供应商管理系统操作说明书

模块一：供应商信息管理

功能描述：维护供应商基础信息、联系方式、经营范围等

操作步骤：

进入系统首页，点击左侧菜单“供应商管理”-“信息维护”

点击“新增”按钮，填写供应商名称、统一社会信用代码、联系人等必填项

上传供应商营业执照扫描件（支持PDF/JPG格式）

点击“保存”完成添加

模块二：资质审核

功能描述：审核供应商提交的资质文件有效性

操作步骤：

进入“供应商管理”-“资质审核”页面

查看待审核列表，点击“详情”查看资质文件

审核通过点击“通过”并填写审核意见，否则点击“驳回”并说明原因

模块三：合作协议管理

功能描述：创建、签署和管理供应商合作协议

操作步骤：

进入“协议管理”模块，点击“新建协议”

选择供应商、协议类型（框架协议/单次采购协议）

填写协议有效期、付款条件等关键条款

上传协议电子版，发起签署流程

模块四：绩效评估

功能描述：基于质量、交期、价格等维度评估供应商表现

操作步骤：

进入“绩效评估”页面，选择评估周期（月度/季度）

系统自动生成基础评分，手动调整特殊项得分

点击“生成报告”导出评估结果

模块五：采购订单管理

功能描述：创建采购订单并跟踪执行状态

操作步骤：

进入“订单管理”模块，点击“创建订单”

选择供应商、填写物料名称、数量、交货日期

提交后系统自动发送订单至供应商门户

模块六：风险预警

功能描述：监控供应商异常情况并触发预警

操作步骤：

进入“风险管理”页面查看预警列表

点击预警项查看详细风险描述及建议措施

处理完成后更新状态为“已解决”

模块七：数据分析报表

功能描述：生成供应商相关数据统计报表

操作步骤：

进入“报表中心”选择所需报表类型（供应商分布/采购金额分析等）

设置查询条件（时间范围、供应商类别）

点击“生成报表”，支持导出Excel格式