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企业网络安全自查自纠模板.doc

企业网络安全自查自纠模板

适用场景说明

自查自纠操作流程

第一步：成立专项自查小组，明确职责分工

小组构成：由企业分管安全的领导（如总）担任组长，成员包括IT部门负责人（经理）、网络安全专员、法务代表、业务部门接口人（主管），必要时可邀请外部安全专家参与。

职责划分：组长统筹自查工作；IT部门负责技术层面检查（如系统漏洞、网络架构）；业务部门配合梳理数据资产及业务流程；法务部门核查合规性；网络安全专员汇总问题并跟踪整改。

输出物：《自查工作计划》，明确自查范围、时间节点、责任人及成果要求。

第二步：收集自查依据，制定检查标准

依据文件：梳理国家及行业法规（如《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》）、行业标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）、企业内部制度（《网络安全管理办法》《数据分类分级指南》《应急响应预案》等）。

检查标准：将依据文件细化为可操作的检查项（如“服务器是否启用入侵检测系统”“员工是否定期接受安全培训”），形成《检查标准清单》，作为自查评分依据。

第三步：分模块开展自查，记录问题详情

对照《检查标准清单》，按“物理环境安全”“网络架构安全”“访问控制安全”“数据安全”“系统安全”“安全管理制度”“应急响应管理”“人员安全管理”八大模块逐项检查，对不符合项详细记录：