企业采购合同法务合规性审查要点清单与内控审批送审单标准范本.docxVIP

企业采购合同法务合规性审查要点清单与内控审批送审单标准范本

第一部分：文档使用说明

1.适用场景(office_approval_forms)

本模板适用于企业内部各项日常采购、框架协议采购、定制化设备采购及服务类采购合同的内部流转、法务送审及合规性审查环节。

2.目标用户

采购主管/专员：作为合同发起人，负责填写送审单基础信息及初审要点。

法务专员/经理：作为合规审查人，依据审查清单逐项排查法律风险。

行政经理/财务/高管：作为内控审批节点，依据本表单进行快速决策。

3.填写说明

文档中带[]的部分为可复制字段占位符，请在实际使用时替换为具体内容。

所有涉及金额的字段，需同时确认大小写一致，且包含币种及含/未税状态。

请勿空泛描述，如“按常规处理”、“同上”等，必须明确具体条款或数值。

第二部分：注意事项与常见错误示例

??常见错误示例（请在填写时避免）

主体资质遗漏：未核实供应商营业执照状态，或签约主体与收款主体不一致。

权利义务含糊：仅写“供应商需按时交货”，未明确具体交货地点、签收标准及运费承担方。

违约责任缺失：仅约定“违约方需赔偿损失”，未设定具体的逾期交货违约金比例（如每日千分之五）及违约金上限。

管辖法院不利：接受了“由乙方（供应商）所在地法院管辖”的条款，增加己方维权成本。

??核心注意事项

交货与验收：必须明确验收期限，超过期限视为合格的条款