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销售业绩利润报表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计

计划业绩 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

实际业绩 1230 3540 2000 1780 2530 4521 1980 2970 4000 2380 1987 2340 31258

完成比例 41.00% 118.00% 66.67% 59.33% 84.33% 150.70% 66.00% 99.00% 133.33% 79.33% 66.23% 78.00% 86.83%

成本支出 500 550 320 720 330 540 350 260 330 540 750 960 6150

毛利 730 2990 1680 1060 2200 3981 1630 2710 3670 1840 1237 1380 25108

其它杂费 200 300 480 660 840 200 480 660 300 720 100 632 5572

利润 530 2690 1200 400 1360 3781 1150 2050 3370 1120 1137 748 19536