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工作流程管理制度

工作流程管理制度1

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售

工作的率，制定本制度。

全部的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1）对销售任务的完成情况负责。

2）对回款率的完成情况负责。

3）对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建

议。

4）对本部门员工的专业学问培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行商量

和学习。

5）对本部门办公装备的运用及管理负责。

责任到人，发现问题按时向公司领导提出奖惩建议。

6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完

成情况。

按时向公司领导提出奖惩建议。

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7）对本部门工作严格负责，按时处理工作中显现的任何问题，协调与

各部门的工作关系，对重大问题按时向公司汇报。

对本部门各员工显现的全部问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1）产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由

部门经理确定是否参与比价或投标重（大比价或投标需向公司领导请示）。

依据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由选购部

和技术部帮助）

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行帮助和支持

选购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导

请示）确认前方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成加盖章后发出参与比价或投标。

2）商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，依据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中按时向销售经理通报（重大合同需

向公司领导请示）。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或

公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将全部问题均确认前方可签定销售合同C

正式《销售合同》经销售经理签字后由铛售内勤与当日录入。

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对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货

的必需由销售经理必（要时向公司领导请示）确认前方可录入执行C

3）交货流程：

销售内勤依据合同交货期提前十日通知选购部，由其催促供货厂家发

货

确认到货

销售经理确认前方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发送（）货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4）回款流程：

业务员催款

过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反应给客户。

5）开票流程：

销售经理确认后，销售内勤过录入开票申请单

选购部审核

财务部开票

交客户签收。

7）售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认；销售内勤填

写《售后服务申请表》后发给技术部

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因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任。

9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的全部往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得

私自保管。

10）全部的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11）销售内勤应每日向财务部了解回款情况，按时处理回款过程中发

现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并

将相关票据交财务部签收。

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