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采购验收管理制度

1.总则

1.1为规范公司采购验收管理工作，确保采购物资、服务、工程的质量符合合同约定及使用要求，防范采购风险，维护公司合法权益，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司所有对外采购的物资类（包括原材料、辅助材料、零部件、设备、工具、低值易耗品、办公用品、危险品等）、服务类（包括外包服务、技术服务、咨询服务、物流服务等）、工程类（包括基建工程、装修工程、设备安装工程等）项目的验收管理。

1.3采购验收工作遵循“客观公正、标准明确、流程规范、责任清晰”的原则，确保验收结果真实反映采购标的的实际质量与数量。

2.职责分工

2.1采购部

2.1.1负责提供采购合同、技术规格书、送货单、样品确认书、供应商资质证明等验收必备资料，确保资料的完整性与准确性；

2.1.2负责协调供应商配合验收工作，及时传递验收过程中的异议与需求；

2.1.3负责跟进不合格事项的整改、退货、换货、索赔等事宜，确保问题闭环处理；

2.1.4负责将验收结果纳入供应商信用评价体系，作为后续采购合作的依据。

2.2验收执行部门（按采购类型划分）

2.2.1物资类：由仓库管理部牵头，联合使用部门、质量控制部共同组成验收小组，其中仓库负责数量、包装验收，使用部门负责质量、规格适用性验收，质量控制部负责标准符合性核查；

2.2.2服务类：由需求部门牵头，联合质量控制部、采购部共同验收，需求