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2026年公司审计计划

2026年度公司内部审计工作以“防控核心风险、助力战略落地、提升运营效能”为核心导向，紧密围绕公司“数字化转型、区域扩张、提质增效”三大年度战略目标，通过系统性、全流程的审计监督与评价，实现以下具体目标：1.覆盖90%以上的高风险业务领域，重大风险识别率达到100%；2.审计发现问题整改完成率不低于95%，管理建议采纳率不低于85%；3.推动优化公司核心业务流程不少于15项，降本增效金额不低于2000万元；4.构建数字化审计分析模型不少于8个，提升审计效率30%以上。

一、审计范围与重点领域

（一）财务审计领域

聚焦公司财务全流程合规性与效益性，重点覆盖以下模块