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山推日工建设机械有限公司文件编号QG/STRG01.02-2011

文件控制程序（试行）修改码0

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1目的与适用范围

为了对管理体系有关的文件进行控制，确保对管理体系有效运行起作用的相关场所使用的件正确、有效，

特制定本程序。

本程序适用于本公司与管理体系有关的文件的控制与管理。

2相关文件

QG/STRG01.01-2011《文件编制指南》

QG/STRG01.03-2011《记录控制程序》

3职责

3.1品质保证部负责组织质量手册管理类程序文件、作业类程序文件、记录样本的编制、发放、更改的控制与

管理。

3.2综合管理部负责组织一般性管理件的编制、发放、更改的控制与管理。

3.3建筑机械研究院负责对产品图样及设计件的绘制、会签、更改技术标准的编制、审批、发放、更改的

控制与管理。

3.4技术部负责工艺文件及工艺装备图样的绘制、会签、更改发放的控制与管理。

3.5各有关部门负责本职能范围内相关文件的编制、使用、发放保管。

4工作内容与方法

4.1文件的分类及编号

4.1.1件的分类

a．管理性件，如质量手册、管理类程序文件、作业类程序文件；

b．技术性件，如图样、技术标准、设计文件、工艺件、检验文件等；

c．记录，如检验、试验报告；纠正、预防措施记录；测量和校准记录；审核报告；培训记录；来自供方

的有关记录等与质量体系运行及产品实现过程有关的记录；

d．一般管理性文件，如公司或部门出台的相关规定等；

e．外来文件，如国家、地方性法律法规标准等。

4.1.2件的编号

a．质量手册、管理类程序件、作业类程序件、一般管理性文件的编号执行QG/STRG01.01-2011《

件编制指南》；

b．技术标准、产品图样及设计文件编号执行《技术标准管理办法》；

c．工艺件及工艺装备图样编号执行《工艺件及工装图样编号规定》；

d．记录编号执行QG/STRG01.02-2011《记录控制程序》

4.2文件的编制与审批

4.2.1质量手册由品质保证部负责编制，经管理者代表审核后，由公司总经理批准发布实施。

4.2.2管理类程序文件、作业类程序文件由综合管理部组织有关职能部门编制，并组织相关部门审议后，由其

部门主要负责人审核。管理类程序文件由管理者代表批准；作业类程序文件由分管副总经理批准。

4.2.3产品图样及设计文件由产品开发部门组织绘制，其会签、审批程序执行《产品图样及设计文件绘制与会

签管理标准》；技术标准的编制与审批执行《技术标准管理办法》。

4.2.4工艺件及工艺装备图样由制造技术部门组织设计，其会签、审批程序执行《工艺设计控制程序》。

4.2.5一般管理性文件由部门（单位）自行编制。在本部门（单位）范围内使用的由本部门（单位）审核批准；

跨部门或单位使用的，要经相关部门会签，会签后由公司分管副总经理批准实施。

4.2.6记录的编制与审批执行QG/STRG01.02-2011《记录控制程序》。

4.3文件的发放

4.3.1质量手册、管理类程序文件、作业类程序件、技术标准、图样、技术件、检验件及外来的有关

件为受控件。

4.3.2质量手册、管理类程序文件、作业类程序件、技术标准、外来的有关件，发放时进行编号、为受控

有效版本。图样、技术文件发放办法执行《图样及技术文件管理与发放规定》。检验文件的发放办法执行《检验

指导书管理标准》。

4.3.3文件发放前，件发放单位应确定该类文件分发的范围和数量，经本部门（单位）负责人批准后发放。

文件应有不同分发号，发放时要填写件发放记录。领用单位领取文件后，应在文件收记录上登记。二次分

发时，要填写文件发放记录。

4.3.4文件严重破损，影响使用时，使用人应到件发放部门以旧换新，破损文件由文件发放部门负责销毁。

新发放的文件仍沿用原分发号。

4.3.5文件丢失后，件使用人应填写《文件发放/回收登记表》，经发放部门负责人批准，办理补发手续，

件发放部门在补发文件时应给予新分发号，原文件视为作废件。

4.3.6提供给供方的图样及技术