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2026年公司成本计划

一、2026年成本管控总体目标

基于公司2025年实际运营数据（全年总成本12.6亿元，占营业收入的63%），结合2026年“提质增效、精益管控”的经营方针，制定以下核心成本管控量化目标：

1.全年总成本控制在11.97亿元以内，同比2025年下降5%，成本占营业收入比例降至60%以下；

2.分模块具体目标：

采购成本：2025年为6.8亿元，2026年目标6.32亿元，同比下降7%；

生产制造成本：2025年为3.1亿元，2026年目标2.92亿元，同比下降6%；

人力成本：2025年为1.5亿元，2026年目标1.455亿元，同比下降3%；

运营管理成本：202