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2026年财务规范化建设计划

为全面提升公司财务管理水平，筑牢财务合规底线，支撑公司2026年度战略目标（营业收入突破12亿元、净利润同比增长15%）落地，特制定本财务规范化建设计划，涵盖组织架构、制度体系、核算标准、资金管理、预算管理、内控风控、数字化转型、团队建设、税务管理、监督考核十大核心模块，具体内容如下：

一、组织架构与岗位职责优化建设

1.岗位配置优化

基于不相容岗位分离原则，调整现有财务团队架构：新增财务内控专员岗（专职负责内控评估、缺陷整改跟踪），拆分原“核算分析岗”为“会计核算岗”与“财务分析岗”，明确各岗位边界。截至2026年底，财务团队总编制从18人增至21人，其中核算