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公司内部审计与监督流程方案.docx

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    泓域咨询·让项目落地更高效

    公司内部审计与监督流程方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标与原则 5

    三、审计组织结构 7

    四、审计人员职责 8

    五、审计程序与方法 10

    六、风险评估与内控评价 12

    七、审计证据收集 14

    八、审计报告编制 16

    九、审计报告审批与分发 19

    十、审计跟踪检查 21

    十一、审计质量控制 23

    十二、监督机制设计 25

    十三、监督职责分工 27

    十四、监督工作流程 29

    十五、监督报告机制 31

    十六、审计与监督协同 32

    十七、信息化系统支持 35

    十

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