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基本单位名录库维护更新制度

第一章总则

第一条本制度依据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规、行业准则，结合公司实际发展需求，旨在规范基本单位名录库的建立、维护与更新工作，防控数据质量风险、提升管理效能，保障公司经营决策的科学性及合规性。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖基本单位名录库的全生命周期管理，包括数据采集、审核、存档、更新、应用等环节，涉及供应链管理、人力资源管理、项目管理、财务审计等业务场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“基本单位名录库专项管理”是指公司为维护名录库数据准确性、完整性、及时性，通过制度建设、流程优化、技术支撑、责任落实等手段，实现名录库动态管理的系统性工作。

（二）“XX风险”是指因名录库数据错误、缺失或更新滞后，可能引发的经营决策失误、财务损失、法律纠纷、信用降级等潜在风险。

（三）“XX合规”是指名录库管理及数据应用需符合国家数据安全法、个人信息保护法等法律法规要求，以及公司内部数据治理政策。

第四条基本单位名录库专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖：确保名录库覆盖所有业务相关的单位，数据维度满足管理需求。

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员的管理职责，形成闭环责任体系。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化数