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公司财务审计与内部控制系统方案.docx

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    公司财务审计与内部控制系统方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计与内部控制系统概述 3

    二、财务审计的基本原则 5

    三、内部控制的基本概念与作用 7

    四、审计与内部控制系统的组织结构 9

    五、审计部门的职能与职责 10

    六、内部控制部门的职能与职责 12

    七、财务审计的工作流程 14

    八、财务审计的目标与任务 15

    九、内部控制的目标与任务 17

    十、内部控制风险识别与评估 19

    十一、审计与控制的操作方法 21

    十二、财务审计报告的编写与审核 24

    十三、财务审计与控制的沟通机制 26

    十

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