2020年全省公路水运工程试验检测机构“双随机”专项抽查情况一览表.docVIP

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附件

2020年全省公路水运工程试验检测机构“双随机”专项抽查情况一览表

序号

试验检测机构名称

检查发现存在的主要问题

处理结果

1

广州核华建工程检测有限公司

1.质量保证体系运行失效。各岗位人员长期外派到工地，机构内部管理失控。2020年未制定年度质量控制计划，未对人员进行能力确认，未按要求有效开展2019年度内审（缺少过程资料）、管理评审输入、输出要素不全；2020年年度监督计划不具备可实施性，监督记录不完整，无法体现监督的过程；机构提供的体系运转记录中，体系运转实施人员缺签名，多为打印姓名，如2019年内审记录中被审核部门无签名，内审会议签到表无参会人员签名，内审不合格报告无签名，培训记录无签名等。

2.功能室配置不全。如：未配置收发室、样品室及留样室；养护室温湿度不满足规范要求；水泥比表面积试验设备放置在水泥室，温湿度不满足要求；沥青混合料试验室未有效配置通风排气设施；混凝土拌合物试验操作平台未配备钢板以及相应排水设施等。

3.化学室管理混乱，未配备相应的化学药品保管设施，无相应的化学药品管理台账。

4.仪器设备管理混乱。如：仪器设备长期未运转、未有效保养，部分设备锈蚀严重，不能满足设备的正常使用；部分设备检定/校准周期、校准结果确认、校准参数有误，如：电热鼓风恒温干燥箱校准温度值为139℃，不符