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企业内部审计信息化质量控制规范

第1章总则

1.1审计信息化管理原则

1.2审计信息化质量控制目标

1.3审计信息化管理组织架构

1.4审计信息化质量控制范围

第2章审计信息化建设规范

2.1信息化系统建设标准

2.2信息系统开发流程规范

2.3信息系统运行维护规范

2.4信息系统数据管理规范

第3章审计信息化质量控制措施

3.1质量控制体系建立

3.2审计信息化过程控制

3.3审计信息化成果审核

3.4审计信息化问题整改机制

第4章审计信息化文档管理

4.1审计信息化文档分类与编号

4.2审计信息化文档存储与管理

4.3审计信息化文档归档与调阅

4.4审计信息化文档版本控制

第5章审计信息化培训与考核

5.1审计信息化培训计划

5.2审计信息化培训内容与方法

5.3审计信息化考核机制

5.4审计信息化培训效果评估

第6章审计信息化风险控制

6.1审计信息化风险识别

6.2审计信息化风险评估

6.3审计信息化风险应对措施

6.4审计信息化风险监控机制

第7章审计信息化审计流程控制

7.1审计信息化审计流程设计

7.2审计信息化审计流程执行

7.3审计信息化审计流程监督

7.4审计