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公司外部审计管理流程优化.docx

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    公司外部审计管理流程优化

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、外部审计管理总体框架 3

    二、审计目标与绩效指标设计 5

    三、审计风险识别与评估方法 7

    四、审计计划制定流程优化 9

    五、审计团队角色与职责分工 11

    六、审计实施步骤与流程管理 13

    七、财务数据核查与分析方法 15

    八、业务流程检查与异常识别 17

    九、信息系统与技术支持应用 19

    十、内部控制测试与评估流程 20

    十一、审计证据获取与记录规范 22

    十二、审计报告撰写流程优化 24

    十三、审计报告审批与发布流程 26

    十四、整改

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