（21页PPT）青山利康药业公司财务预算分析报告.pptx

某著名企业

2013年财务预算报告;前言;主要财务目标

主要产品营销目标

研发目标

成本费用开支预算

资本性支出预算;一、主要财务目标;二、主要产品营销目标;二、主要产品营销目标;三、研发目标;三、研发目标;三、研发目标;四、成本费用开支预算;人员安排上要兼顾新厂区建设、试生产阶段需求，正式投产后人员力量储备，以及原有产能放大、业务量增长的现实需求。

2013年公司预计新增员工77人，其中结合现有设备最大生产能力，现厂区生产上量预计增加生产及配套人员共32人；新厂建设、安装及认证需增加设备、质量相关人员10人；为推进特色产品销售，进行人员布局，销售人员计划增加10人；拟增加研