ISO 90012015 现场审核速查清单（可直接打印使用）.docxVIP

ISO9001:2015现场审核速查清单（可直接打印使用）

一、总则、范围、规范性引用（4章）

有明确体系范围（产品/服务、部门、场所）

说明不适用条款及理由（如8.3设计开发）

体系文件与标准对应一致

二、领导作用（5章）

质量方针：批准、传达、理解、适宜

职责权限：清晰、文件化、到岗到人

最高管理者参与体系：承诺、资源、管理评审

以顾客为关注焦点：识别要求、确保满足

三、策划（6章）

风险和机遇：识别、评价、措施、记录

质量目标：可测量、分解到部门、有方案

变更策划：变更有评审、有控制、留记录

四、支持（7章）

资源：人力、设备、设施、环境满足要求

能力：岗位要求、培训、考核、持证上岗

意识：员工知道方针、目标、个人贡献、不合格影响

成文信息：控制、发放、回收、作废、保密

基础设施、过程运行环境：台账、维护、点检

五、运行（8章）【重点】

8.2产品和服务要求

合同/订单评审记录、变更记录

顾客沟通、投诉处理

8.3产品和服务的设计和开发（有则查）

策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改控制

8.4外部提供过程、产品和服务

供方评价、准入、绩效、再评价

采购信息、验收、外包控制

8.5生产和服务提供

作业指导书、工艺、标准

设备维护、校准/检定

标识和可追溯性

顾客财产、防护

交付及交付后活动

8.6产品和服务的放行

检验标准、检验记录